崇左市大数据发展局2020年度部门决算

崇左市大数据发展局2020年度部门决算

目    录

第一部分：崇左市大数据发展局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：崇左市大数据发展局2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件（崇左市大数据发展局2020年度部门决算公开附表）

第三部分：崇左市大数据发展局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：崇左市大数据发展局概况

一、主要职能

(一) 负责统筹推进全市信息化、数字化发展工作。负责统筹全市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设，信息资源开发利用与共享，政务服务监督管理等工作。负责全市大数据发展、数字崇左建设、政务服务、政务公开的管理、指导、协调和监督等工作。

(二) 负责起草“放管服”相关改革、大数据发展、数字崇左建设、政务服务、政务公开领域的规范性文件，组织实施相关行业标准规范、管理办法和考核评估。

(三) 负责组织拟订并推动实施大数据发展、数字崇左发展战略规划，负责拟订并组织实施全市数字政府、数字经济、数字社会、数字设施的专项发展规划和年度计划。统筹协调工作中的重大问题，提出加快大数据发展、数字崇左建设的意见建议。

(四) 负责拟订市本级信息化、数字化领域的财政性资金(专项资金)年度投资计划并组织实施。负责审核市本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目。

(五) 负责统筹协调推进数字设施建设，配合做好网络安全工作。负责推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。负责协调通信基础设施等其他基础设施建设。负责协调推进公共数据共享开放平台建设。

(六) 负责统筹全市数据资源建设、管理、应用，政务数据的汇聚、共享。指导协调行业主管部门推动社会数据的汇聚、共享，统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用。

(七) 负责统筹数字政府建设。负责全市统一的电子政务云平台、公共应用平台和公共支撑平台建设，负责数字政府建设和政务服务、政务公开、电子政务的推进、协调、指导、监督、考核等工作;负责全市政府网站、政府热线的统筹规划、监督考核、综合分析等工作。

(八) 负责统筹数字经济发展。协调推进大数据与三次产业深度融合。协调业务主管部门推动大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术在实体经济中的创新融合。负责全市数字经济运行分析。

(九) 负责统筹数字社会建设。协调推动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术与社会民生深度融合。协调推进数字城市、数字乡村、数字信用、数字文化、数字公共安全等领域的大数据应用。协调推动数字民生服务市场化发展。

(十) 负责统筹推进全市行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作，规范行政审批行为，推进审批服务便民化。负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。

(十一) 负责对进驻市政务服务平台的政务服务事项的组织协调和监督管理。负责对市直各部门实施行政权力涉及的中介服务行为进行综合协调监督。负责指导、推进全市政务服务信用体系建设。负责进驻市政务服务平台的窗口单位及其工作人员的管理、考核及奖惩。

(十二) 负责崇左市公共资源交易的综合协调管理。

(十三) 负责统筹大数据领域人才队伍建设，负责信息化、数字化领域对外交流合作。

(十四) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2020年度崇左市大数据发展局的汇总决算报表由4个单位构成。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个。行政单位是崇左市大数据发展本级；局属参照公务员管理事业单位是崇左市信息中心；局属非参照公务员管理全额拨款事业单位分别是崇左市公共资源交易中心、崇左市政务服务中心。

第二部分：崇左市大数据发展局2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件（崇左市大数据发展局2020年度部门决算公开附表）。

第三部分：崇左市大数据发展局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度收入总计4409.15万元, 其中本年收入 3906.47 万元，较2019年度决算数1724.11万元相比，增加2182.36万元，增长126.57 %。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 3906.47万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数 1724.11万元，增加2182.36万元，增长126.57 %，主要原因是增加了崇左市云计算大数据服务采购项目2000万元、数字城管平台建设项目80万元、“一窗受理、集成服务”综合窗口人员整体外包74万元等项目，崇左市大数据发展局本级人员增加了1人，政务服务中心增加2人，公共资源交易中心增加1人，人员支出经费和项目支出经费相对增加。

2.其他收入0.1万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的银行存款利息收入。较2019年度决算数0.1万元，数据无增减变动。

3.上年结转和结余502.67万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数175.62万元，增加327.05万元，增长186.22%，主要原因是部分项目支出跨年度支出。

（二）本部门2020年度支出总计4409.15万元，其中本年支出2246.03 万元，较2019年度决算数1215.39万元相比，增加1030.64万元，增长84.79%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1921.02万元：主要用于大数据发展局机关为保证日常运转发生的基本支出、机关服务一般项目的支出、崇左市政务服务中心和崇左市公共资源交易中心后勤保障服务的支出、信息中心建设管理的市电子政务外网、政府门户网站建设管理的支出。较2019年度决算数901.59万元，增加1019.43万元，增长113.07 %，主要原因上年项目结转没有列入年初预算，上年结转广西数字一体化平设备项目250万、市政务中心消防设备经费41万元等上年结转经费在本年支出、新增电子政务外、网站建设项目278.78万元和年中追加项目经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）121.58万元:主要用于在职人员社会养老职障、归口管理的行政和事业单位离退休人员管理、残疾人事业保障等支出。较2019年度决算数107.20万元，增加14.38万元，增长13.41%，主要原因是人员增加4人。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）36.75万元：主要用于在编在职人员的基本医疗、公务员医疗等支出、较2019年度决算数30.88元，增长5.87万元，增长19 %，主要原因为新增入人员增加4人。

4.资源勘探信息等支出（类）100.44万元：主要用于主要用于市信息中心为保证日常运转发生的基本支出、上年结转的市电子政务外建设管理等项目经费的支出。较2019年度决算数145.36万元，减少44.92万元，减少30.90%，减少主要原因为市信息中心2020年项目支出列入一般公共服务支出（类）。

5.住房保障支出（类）65.64万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数28.06万元，增加37.58万元，增长133.92%，主要原因是人员增加4人和年中增加了绩效奖住房公积金。

6.年末结转和结余2163.12万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数508.72万元，增加1654.4万元，增长325.20%，主要原因是本年年中追加的崇左市云计算大数据服务采购项目2000万元存在跨年支出。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

崇左市大数据发展局2020年度一般公共预算财政拨款支出2245.43万元，较2019年度决算数1213.12万元，增加1032.31万元，增长85.09%，其中：基本支出772.82万元，项目支出1472.61万元。

崇左市大数据发展局2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1285.08万元，支出决算为2245.43万元，完成年初预算的174.73%。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）年初预算为253.87万元，支出决算为 266.67万元，完成年初预算的105.04%。决算数大于预算数的主要原因是崇左市大数据发展局本级人员增加1人，基本支出相对增加。主要用于大数据发展局机关为保证日常运转发生的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为236.40万元，支出决算为922.36万元，完成年初预算的390.16%。决算数大于预算数的主要原因是一是上年项目数字政务一体化平台（崇左）配套设置采购250.19万元在本年支出，二是年中增加了崇左市24小时不打烊自助服务区装修经费44.57万元、12345政府服务热线呼叫平台线路租用及人员外包服务等项目费用343.56万元等项目。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为 244.24万元，支出决算为 455.67万元，完成年初预算的186.56%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加崇左市政务服务实施清单第三方抽查工作经费9.98万元、市“一窗受理、集成服务”综合窗口人员整体外包经费73.94万元、开展政务信息化资产普查经费25万元、数字城管平台建设经费80万元等项目经费。主要用于市大数据发展局的市政务服务中心综合楼管理、政务服务等项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）年初预算为 137.80万元，支出决算为 179.58万元，完成年初预算的130.31%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员3人。主要用于市公共资源交易中心、市政务中心为保证日常事业运转发生的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 92.70万元，支出决算为96.74万元，完成年初预算的104.35%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年支出，结转资金未列入年初预算。主要用于市公共资源交易中心的电子招标系统运行维护项目支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 37.27万元，支出决算为 37.19万元，完成年初预算的99.78%。主要用于大数据发展局、信息中心离休工资和离退休人员公用经费和生活补贴。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  事业单位离退休（项）年初预算为2.02万元，支出决算为 5.15万元，完成年初预算的254.95%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加了信息中心离退休人员的物业补贴，主要用于交易中心、信息中心离退休人员公用经费和物业补贴。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）   机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 76.61万元，支出决算为 75.18万元，完成年初预算的98.13%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 4.34万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的71.65%。主要用于残疾人保障金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 1.08万元，支出决算为 0.95万元，完成年初预算的87.96%。主要用于人员缴纳的工伤保险支出。

（十一）卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，决算数大于预算数的主要原因用上年结转的在职人员独生子女保健费支出，年初部门没有此项预算。主要用于大数据发展局在职人员独生子女保健费支出。

（十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为11.90万元，支出决算为12.19万元，完成年初预算的102.43%，决算数大于预算数的主要原因崇左市大数据发展局本级人员增加了1人，增加了职工基本医疗支出。主要用于大数据发展局和信息中心职工的基本医疗支出。

（十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为5.93万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的119.56%。决算数大于预算数主要原因是为新增事业单位人员3人。主要用于市公共资源交易中心、市政务中心职工的基本医疗支出。

（十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为17.61万元，支出决算为17.47万元，完成年初预算的99.20%。主要用于市大数据发展局和信息中心职工的公务员医疗补助支出。

（十五）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）  行政运行（项）年初预算为105.96万元，支出决算为90.27万元，完成年初预算的85.19%。主要用于市信息中心为保证日常运转发生的基本支出。

（十六）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为10.17万元。决算数大于预算数主要原因该项支出为上年结转资金，上年结转资金没有列入年初预算。主要用于市信息中心负责市电子政务外运维管理等项目支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为35.67万元，支出决算为65.64万元，完成年初预算的184.02%。决算数大于预算数主要原因是年中增加了绩效奖住房公积金和增加人员4人。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出772.82万元，其中：人员经费688.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助等；公用经费84.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出638.15万元，年初预算数为527.59万元，完成年初预算的130.13%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员4人和年中增加了绩效奖住房公积金等。主要用于人员的工资、养老、医疗、残疾人保障等社会保障支出。

（二）对个人和家庭补助 50.11万元，年初预算数为51.81万元，完成年初预算的96.71%。主要用于离休人员离休费、退休人员医疗补助、离退休人员生活补等支出。

（三）商品和服务支出84.56万元，年初预算数为98.98万元，完成年初预算的85.43 %。主要用于日常办公用品、差旅费、业务接待费等商品和服务支出开支。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

崇左大数据发展局2020年度没有政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

崇左市大数据发展局2020年度没有国有资本经营预算财政拨款支出

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.39万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。因公出国（境）费比年初预算数0万元，增加0万元，增长0%，原因是无因公出国事宜。比上年支出数0万元，增加0万元，增长0%，原因是无因公出国事宜。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务公车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年市大数据发展局、3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

公务用车购置及运行费比年初预算数 0万元，增加0万元，增长0%，原因是我单位无公车 ;比上年支出数0万元，增加0万元，增长0%，原因是无公务公车。

（三）公务接待费支出1.4万元,国内公务接待批次10次，人次113 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。主要用于接待中优国聚能源科技有限公司、烟台新能智慧产业园有限公司、中智诚科技产业发展有限公司等单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是工作餐费支出。公务接待费比年初预算数4.9万元，减少3.5万元，下降71.42%，主要原因是我局严格执行中央八项规定，严格控制严格控制公务接待费支出;比上年支出数1.5万元，减少0.1万元，降低6.66%，原因我局严格执行中央八项规定，严格控制严格控制公务接待费支出。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2020年度我局一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计1.4 万元，比上年决算数1.5万元减少0.1万元，降低6.66%，比年初预算数4.9万元减少3.5万元，下降71.42 %，主要原因是我局严格执行中央八项规定，严格控制严格控制无因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费支出，公务用车购置及运行费。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出 54.82万元，比年初预算数66.1万元，减少11.28万元，降低17.06%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出；比上年73.42万元，减少18.6万元，降低25.33 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额7278.13万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7277.35万元。授予中小企业合同金额978.13万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年度12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 907.84万元，占一般公共预算项目支出总额的61.65 %。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，在部门决算中对崇左市政务服务综合运行费项目进行绩算自评。自评结果如下：

崇左市政务服务中心服务综合运行费自评综述：自评得分为100分。全年预算数为106.93万元，执行数为98.41万元，完成预算的92.03%。项目绩效目标完成情况：项目目标制定明确，各项工作任务按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；各项工作计划实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障，实施过程监管到位，项目日常管理、财务管理、资产管理、档案管理和风险控制水平总体提高；产生较显著的社会经济效益；各项经费到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。全年工作计划的实施达到了预期的绩效目标，通过实施政务中心运行费项目，保证崇左市政务服务中心正常运行，提升相关服务人员的专业水平，提高崇左市市民办理政务服务和公共服务事项效率，提升群众的满意度和幸福感。根据发放满意度调查问卷，市民对崇左市政务服务中心办事效率、工作人员服务水平、环境卫生情况的满意度为100%。

下一步改进措施：继续做好进驻市政务大厅的各类服务事项提供场所、设施和服务工作，确保政务平台科学高效运转。完善推广数字政务一体化平台，实现“让数据多跑腿，让企业、群众少跑腿、甚至不跑腿”。推进“一窗受理，集成服务”指导督促各县（市、区）、各部门优化办事流程、精简办事环节、简化办理要件，提高办事效率。加大政务公开工作，加强政策解读工作，采取新闻媒体专题解读、系列解读、权威专家解读等形式进行充分详细地宣传解读，在网站上通过文字说明及数字化、图表图解、视频等方式展现，让群从看得懂，理解透，用得上。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费，是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。