崇左市驻北京联络处2019年度部门决算

崇左市驻北京联络处

2019年度部门决算

目    录

第一部分：崇左市驻北京联络处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：崇左市驻北京联络处2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件（崇左市驻北京联络处2019年度部门决算公开附表）

第三部分：崇左市驻北京联络处2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：崇左市驻北京联络处概况

一、主要职能

1.承办中央、国家机关有关部门及自治区有关部门交办的事项。

2.开展政务联络、宣传推介工作，加强与中央、国家机关和经济组织及全国各地的联系，促进与各界人士的友好往来，利用多种形式宣传崇左，提高崇左知名度。

3.开展人才引进、经济协作、招商引资工作，围绕崇左经济和社会发展大局以及重点经济建设项目,与北京及全国各地的专业人才、知名企业等牵线搭桥，努力为引进资金、项目、技术等提供服务。

4.开展信息工作，向市委、市人民政府及时、准确报送中央及北京重大政务、经济、文化等信息，为领导决策提供参考。

5.开展公务接待工作，按照市委、市人民政府有关规定，做好赴北京公务领导的接待服务工作。

6.做好我市进京上访人员的疏导劝返和领访陪访工作，开展应急处置、维权救助，配合北京市有关部门做好维护首都稳定的相关工作。

7.做好公共服务和社会管理工作，为市属部门、单位人员到北京办理业务以及在北京开展重大经济文化活动提供组织协调和服务等工作。协助各级党组织做好全市在北京流动党员的联系和服务工作。

8.建立健全崇左籍在北京流动人口联络制度，鼓励他们为家乡建设献计献力。向在京的崇左籍领导、各界人士传递崇左经济和社会发展的最新情况。

9.承办市委、市人民政府委托的其他工作。

二、部门决算单位构成

崇左市人民政府驻北京联络汇总决算报表由1个单位组成。其中参照公务员管理事业单位1个。

第二部分：崇左市驻北京联络处2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件崇左市驻北京联络处2019年度部门决算公开附表）。

第三部分：崇左市驻北京联络处2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度收入总计130.62万元, 其中本年收入110.49万元，较2018年度决算数99.87万元相比，增加30.75万元，增长30.8%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入110.49万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数94.62万元相比，增加15.87万元，增长16.78%。，主要原因是2018年提前压减项目经费预算，降低经费开支。

2.上年结转和结余20.13万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数5.25万元，增加14.88万元，增长283.4%，主要原因是2018年提前压减项目经费预算，降低了经费开支。

（二）本部门2019年度支出总计130.62万元，其中本年支出94.49万元，较2018年度决算数99.87万元相比，增加30.75万元，增长30.8%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）81.83万元：主要用于行政运行55.39万元、一般行政管理事务26.44万元。较2018年度决算数69.85万元，增加11.98万元，增长17.2%，主要原因是，2018年提前压减项目经费预算，降低了经费开支。

2.卫生健康支出3.52万元：主要用于行政单位医疗2.07万元，公务员医疗补助1.45万元等。较2018年度决算数减少0.57万元，下降13.9%，主要原因是单位干部调出1人，缴纳费用减少。

3.住房保障支出3.31万元：主要用于缴纳住房公积金。较2018年度决算数减少0.68万元，下降17.0%，主要原因是单位干部调出1人，缴纳费用减少。

4.社会保障和就业5.83万元：主要用于归口管理的行政单位离退休0.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出4.88万元。较2018年度决算数增加4.02万元，增长222.1%，主要原因是预算指标调整，2019年新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.其他社会保障和就业支出0.03万元。主要用于社保支出。较2018年度决算数减少0.15万元，下降83.33%，主要原因是按照规定统一调整缴纳比例。

6.年末结转和结余20.13万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数5.25万元，增加15.87万元，增长16.8%，主要原因是按照我市赴京开展活动的安排，部分工作推迟至2020年初或者取消，项目经费不需要开支。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

94.49万元，其中本年支出94.49万元，较2018年度决算数93.71万元相比，增加0.78万元，增长0.8%。其中：基本支出68.05万元，项目支出26.44万元。

崇左市驻北京联络处2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为110.49万元，支出决算为94.49万元，完成年初预算的85.5%。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为56.73万元，支出决算为55.39万元，完成年初预算的97.6%。主要用于日常基本支出，例如基本工资、津贴福利、办公经费等。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为62.16万元，支出决算为26.44万元，完成年初预算的82.2%。主要用于开展单位业务的项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为2.03万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的45.8%。主要用于离退休人员工资津贴及相关管理支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4.88万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的100%。主要用于按比例缴纳的社保。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.07万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的42.4%。主要用于按比例缴纳的社保。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2.7万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的53.7%。主要用于按比例缴纳的医疗保险。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为2.7万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的53.7%。主要用于按比例缴纳的医疗保险。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算为5.66万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的58.5%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出68.05万元，其中：人员经费59.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等；公用经费8.12万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出58.96万元，年初预算数为51.69万元，完成年初预算的114.1%。决算数大于预算数的主要原因是奖金增加。主要用于发放在职人员工资、社保、养老费用、住房公积金。

（二）对个人和家庭补助0.97万元，年初预算数为1.22万元，完成年初预算的79.5%。主要用于主要用于绩效奖金、离退休人员生活补助等支出。

（三）商品和服务支出8.12万元，年初预算数为7.03万元，完成年初预算的115.5%。决算数大于预算数的主要原因是会议费和培训费增加。主要用于单位为保证日常运转发生的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

崇左市驻北京联络处2018年度没有政府性基金支出。

五、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.7万元。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。因公出国（境）费比年初预算数0万元，增加0万元，增长0%，;比上年支出数0万元，增加0万元，增长0%，原因是无因公出境事宜。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务公车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

公务用车购置及运行费比年初预算数0万元，增加0万元，增长0%;比上年支出数0万元，增加0万元，增长0%，原因是无公务用车。

（三）公务接待费支出0.7万元,国内公务接待批次214次，人次2238次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于驻京信访保障等工作。公务接待费比年初预算数  70万元，减少69.3万元，下降99%，原因是接待人数及次数减少;比上年支出数1.09万元，减少0.39万元，下降35.8%，原因是接待人数及次数减少。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2019年度我处一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计0.7万元，比上年支出数1.09万元，减少0.39万元，下降35.8%，原因是接待人数及次数减少；比年初预算数70万元，减少69.3万元，下降99%，原因是接待人数及次数减少。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出8.12万元，比上年支出数3.65万元，增加4.47万元，增长122.5%，主要原因是会议费和培训费增加

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年度12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆，为主要领导干部用车、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金97.14万元，自评覆盖率达到100%。

整体支出绩效评价方面，我部门（单位）涉及一般公共预算支出97.14万元。从评价情况来看，单位工作效果显著，促进崇左市各界人士的友好往来，利用多种形式宣传崇左，提高崇左知名度。开展人才引进、经济协作、招商引资工作，围绕崇左经济和社会发展大局以及重点经济建设项目,与北京及全国各地的专业人才、知名企业等牵线搭桥，努力为引进资金、项目、技术等提供服务。

项目支出绩效评价方面，我部门（单位）涉及一般公共预算支出26.16万元。单位工作效果显著，按照市委、市人民政府有关规定，做好赴北京公务领导的接待服务工作。做好我市进京上访人员的疏导劝返和领访陪访工作，开展应急处置、维权救助，配合北京市有关部门做好维护首都稳定的相关工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，自评结果如下：

运转经费项目绩效自评综述：自评得分为15分。全年预算数为26.16万元，执行数为19.7万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：一是保证单位职工出差办事往返年约36次；二是维持单位正常运转。发现的主要问题及原因：一是根据市委、市政府在京开展各项公务活动需要，做好公务保障、招商引资和对接联络；二是赴京上访人员动态变化，2019年进京上访人数较减少，相应支出不多。下一步改进措施：一是加强沟通对接，适时对接工作安排；二是提前谋划，适时调整项目经费安排。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费，是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。