崇左市自然资源局2019年度部门决算

崇左市自然资源局

2019年度部门决算

目    录

第一部分：崇左市自然资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：崇左市自然资源局2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件（崇左市自然资源局 2019年度部门决算公开附表）

第三部分：崇左市自然资源局2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：崇左市自然资源局概况

一、主要职能

（1）履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等方面法律法规规定，拟订相关管理办法并贯彻实施。

（2）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各县（市、区）自然资源调查监测评价工作。

（3）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督各县（市、区）自然资源和不动产确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（5）负责全市自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展战略和规划。组织实施自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（6）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和控制性详细规划等相关专项规划，统筹衔接其他部门编制的专项规划，组织开展城市设计，指导村庄规划的编制工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和自治区政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

（7）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，组织指导实施重大工程项目。组织开展矿业遗迹保护工作。

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（9）负责管理全市地质勘查相关工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况，组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理。

（10）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（11）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（12）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。

（13）负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划许可和规划验收。

（14）负责跨县（市、区）土地、山林、水利等自然资源权属纠纷调解处理的具体工作。

（15）根据授权，对县（市、区）人民政府落实党中央、国务院，自治区党委、自治区人民政府，崇左市委和市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导县（市、区）有关行政执法工作。

（16）统一领导和管理崇左市林业局。

（17）完成崇左市委、市政府交办的其他任务。

（18）职能转变。市自然资源局要落实中央、自治区党委、崇左市委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门决算单位构成

2019年度崇左市国土资源局的汇总决算报表由8个单位构成。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位3个，局属非参照公务员管理全额拨款事业单位4个。行政单位是崇左市国土资源局本级；局属参照公务员管理事业单位分别是崇左市国土资源执法监察支队、崇左市土地储备中心、崇左市城市建设档案馆；局属非参照公务员管理全额拨款事业单位分别是崇左市国土资源信息中心、崇左市土地开发整理中心、崇左市不动产登记中心、崇左市规划技术管理办公室。

崇左市自然资源局

2020年部门预算编制单位列表

第二部分：崇左市自然资源局 2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件（崇左市自然资源局2019年度部门决算公开附表）。

第三部分：崇左市自然资源局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度收入总计71840.31万元, 其中本年收入66236.73万元，较2018年度决算数108415.11万元相比，减少36574.8万元，下降33.7%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入18552.66万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数3472.2万元，增加15080.46万元，增长434.3%，主要原因是一般公共预算拨款的项目增加，一般公共预算拨款用于耕地开垦项目，旱改水项目，矿产资源保护利用、评审等项目、不动产登记权籍调查、补充测绘等项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入46504.58万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数102979.30万元，减少56474.72万元，下降54.8%，主要原因是政府性基金拨款安排用于市土地储备中心土地储备业务项目，土地储备项目贷款还本付息支出减少，以及市土地开发整理中心用于我市土地开发支出减少。

3.事业收入 813.16万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数0万元，增加813.16万元，增长100%，主要原因是机构改革事业单位人员经费等收入增加。

4.其他收入366.33万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：银行存款利息收入等。较2018年度决算数71.4万元，增加294.93万元，增长413.1%，主要原因是其他项目收入增加。

5.上年结转和结余5603.58万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数1892.2万元，增加3711.38万元，增长196.1%，主要原因是本部门增加上年项目结转结余支出。

（二）本部门2019年度支出总计71840.31万元，其中本年支出64539.3万元，较2018年度决算数108415.11万元相比，减少36574.8万元，下降33.7%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）49.67万元：主要用于行政运行、  其他一般公共服务支出、一般行政管理事务支出，较2018年度决算数0万元，增加49.67万元，增长100%，主要原因是一般公共服务支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）250.98万元：主要用于单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数62.22万元，增加188.76万元，增长303.4%，主要原因是新增退休人员。

3.卫生健康支出（类）104.88万元，主要用于在职在编人员及退休人员社会医疗保障费用方面的支出。较2018年度决算数80.33万元，增加24.55万元，增长30.6%，主要原因是新晋在职在编人员及提资晋级增资增加，属自然增长。

4.城乡社区支出（类）59397.69万元，主要用于崇左市土地储备中心用于崇左市本级建设用地报批费和各项税费、征地拆迁补偿费兑付、拆迁工程款、测绘费、土地储备平整工作支出、归还崇左市城乡社区建设项目贷款及利息的支出。较2018年度决算数97856.16万元，增加38458.47万元，增长39.3%，主要原因是归属城乡社区支出类的项目资金有所增加，增长增幅大。

5.自然资源海洋气象等支出（类）4642.71万元，主要用于本部门各单位的人员经费及日常公用经费的基本支出及一般行政管理事务项目支出及土地储备业务支出，主要用于国土资源法律法规宣传教育、国土资源广域网络建设、国土资源执法监察队伍建设、土地矿产资源卫片执法监测、地理信息市场监测、国土资源行政审批管理、不动产登记档案管理建设等项目管理支出，崇左市土地储备中心用于列支历史项目结转结余支出。较2018年度决算数2264.91万元，增加2377.8万元，增加105.0%。主要原因是各单位的人员经费及日常公用经费的基本支出及一般行政管理事务项目支出及土地储备业务支出增加。

6.住房保障支出（类）89.11万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数85.97万元，增加3.14万元，增加3.7%，主要原因是人员增加。

6.其他支出（类）4.25万元，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的项目支出，主要用于建设用地人地挂钩评估、基础测绘，土地储备城区路网、文化艺术中心、棚户区、西江流域等项目贷款还本付息，土地整理归还耕地后备资源土地开垦项目投资资金等项目支出。较2018年度决算数2231.59万元，减少2227.34万元，减少99.8%，主要原因是崇左市土地开发整理中心用于归还我市耕地后备资源土地开垦项目投资资金减少。

7.年末结转和结余 7301.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数5833.93万元，增加1467.07万元，增长25.2%，主要原因是人员经费及日常定额公用经费结转结余于次年使用，局本级连续运行卫星项目（测绘）、耕地开垦项目、市土地储备中心城区征地和拆迁补偿项目、市不动产登记中心补充测绘调查、权籍调查项目等结转结余，根据项目进度情况留存于次年度拨付。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

崇左市自然资源局2019 年度一般公共预算财政拨款支出15912.41万元，较2018年度决算数2369.55万元，增加13542.86万元，增长571.5%。其中：基本支出1993.46万元，项目支出13918.94万元。

崇左市自然资源局2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1849.26万元，支出决算为15912.41万元，完成年初预算的860.5%。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公（室）及相关机构事务（款）行政运行年初预算为0万元，支出决算为17.38万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革从其他单位划转至本部门的资金，主要用于人员经费、日常办公经费及其他一般公共服务支出

（二）一般公共服务支出（类）政府办公（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算为2.49万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革从其他单位划转至本部门的资金，主要用于人员经费、日常办公经费及其他一般公共服务支出；

（三）一般公共服务支出（类）政府办公（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为29.8万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革从其他单位划转至本部门的资金，主要用于人员经费、日常办公经费及其他一般公共服务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为10.24万元，支出决算为80.98万元，完成年初预算的790.8%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加，主要用于行政单位离退休支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.64万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的548.4%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加，主要用于事业单位离退休支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为154.38万元，支出决算为155.81万元，完成年初预算的100.9%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.33万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为9.1万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的59.8%。主要用于其他残疾人事业支出。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为2.31万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的126.4%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加，主要用于单位人员社会保障缴费支出。

（十）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.01万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加，主要用于支付行政事业单位职工及退休人员基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助等支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为25.07万元，支出决算为34.52万元，完成年初预算的137.7%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加，主要用于支付行政单位职工基本医疗保险、生育保险等支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为8.82万元，支出决算为12.34万元，完成年初预算的139.9%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加，主要用于支付事业单位职工基本医疗保险、生育保险等支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为42.23万元，支出决算为58.01万元，完成年初预算的137.4%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加，主要用于支付行政事业单位职工及退休人员公务员医疗补助等支出。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为8.1万元。决算数大于预算数的主要原因是归属城乡社区支出类的项目资金有所增加，主要用于归还崇左市城乡社区建设项目贷款及利息的支出。

（十五）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为0万元，支出决算为293.21万元。决算数大于预算数的主要原因是归属城乡社区支出类的项目资金有所增加，主要用于崇左市土地储备中心用于崇左市本级建设用地报批费和各项税费支出。

（十六）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10538.13万元。决算数大于预算数的主要原因是归属城乡社区支出类的项目资金有所增加，主要用于征地拆迁补偿费兑付、拆迁工程款、测绘费、土地储备平整工作支出。

（十七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为582.28万元，支出决算为941.72万元，完成年初预算的161.7%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加，新增调入人员及年度财政增发其他对个人和家庭的补助支出。主要用于职工薪酬工资、养老保险、其他对个人和家庭的补助支出、日常公用经费支出。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为188.56万元，支出决算为710.67万元，完成年初预算的376.9%。决算数大于预算数的主要原因是国土资源执法监察经费、自然资源行政审批管理、矿产资源价款及储能核实评估等项目的支出增加，主要用于国土资源法律法规宣传教育、国土资源广域网络建设、国土资源执法监察队伍建设、土地矿产资源卫片执法监测、地理信息市场监测、国土资源行政审批管理、矿产资源价款及储能核实评估等、不动产登记档案管理建设等项目管理支出。

（十九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）年初预算为79万元，支出决算为155.39万元，完成年初预算的196.7%。决算数大于预算数的主要原因是国土资源行政审批管理、不动产登记档案管理建设等项目管理支出增加，主要用于市不动产与房产交易信息交换平台建设及不动产数据整合档案管理录入建设工作支出。

（二十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）年初预算为0万元，支出决算为4.26万元。决算数大于预算数的主要原因是该项经费是自治区返还补助市县国土资源矿产资源管理专项工作经费，为年度追加预算项目支出。主要用于矿产督查工作支出，矿产资源勘查开采活动监督管理支出和执法监察工作支出，土地矿产资源执法队伍建设等。

（二十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）年初预算为0万元，支出决算为677.53万元。决算数大于预算数的主要原因是耕地开垦项目、耕地提质改造、旱改水、表土剥离、后备土地资源调查、土地整治等项目支出增加。主要用于耕地开垦项目、耕地提质改造、旱改水、表土剥离、后备土地资源调查、土地整治等项目支出。

（二十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）年初预算为0万元，支出决算为26.34万元。决算数大于预算数的主要原因是矿山地质环境恢复治理、地质灾害应急调查排险、监测、治理支出增加，主要用于矿产督查工作，矿山地质环境恢复治理、地质灾害应急调查排险、监测、治理支出等。

（二十三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为187.04万元，支出决算为319.3万元，完成年初预算的170.7%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加。主要用于事业单位职工薪酬工资、养老保险、其他对个人和家庭的补助支出、日常公用经费支出。

（二十四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为41万元，支出决算为1743.11万元，完成年初预算的4251.5%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革各项自然资源经费支出增加。主要用于开展自然资源业务经费支出。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住

房公积金（项）年初预算为67.78万元，支出决算为89.11万元，完成年初预算的131.5%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革住房保障经费支出增加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1993.46万元，其中：人员经费1722.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等；公用经费 271.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置、公务用车购和其他资本性支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1252.92万元，年初预算数为1079.98万元，完成年初预算的 116.0%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费支出加。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助等。

（二）对个人和家庭补助469.53万元，年初预算数为37.33万元，完成年初预算的1257.8%。决算数大于预算数的主要原因是发放年度考评其他对个人和家庭补助支出增加，住房公积金相应支出增加。主要用于离退休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

（三）商品和服务支出270.42万元，年初预算数为192.93万元，完成年初预算的71.3%。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费支出等。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

崇左市自然资源局2019年度政府性基金支出47598.76万元，较2018年度决算数减少52488.99万元，下降52.4%。其中：基本支出0万元，项目支出47598.76万元。

崇左市自然资源局2019 年度政府性基金支出年初预算为126504.51万元，支出决算为47598.76万元，完成年初预算的37.6%。

  （一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及

对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出、（项）年初预算为4000万元，支出决算为29974.25万元，完成年初预算的749.4%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，年度追加预算列支。主要用于崇左市土地储备中心征地拆迁补偿兑付。

  （二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及

对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算为150万元，支出决算为1855.46万元，完成年初预算的1237.0%。决算数大于预算数的主要原因是当年度追加安排政府专项债券资金。主要用于崇左市土地储备中心偿还配套资金项目的贷款本金、利息支出，崇左市国土资源局本级项目城乡建设用地增减挂钩评估工作经费。

  （三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及

对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）年初预算为54.8万元，支出决算为645.29万元，完成年初预算的1177.5%。决算数大于预算数的主要原因是当年度追加安排政府专项债券资金。主要用于安排崇左市土地整理中心归还往年度耕地补充交易指标项目经费增加，土地储备平整工作支出等。

  （四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及

对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为66921.68万元，支出决算为119.5万元，完成年初预算的0.2%。主要用于崇左市本级建设用地报批费和各项税费、征地拆迁补偿费兑付、拆迁工程款、测绘费、土地储备平整工作支出、归还崇左市城乡社区建设项目贷款及利息的支出。

  （五）城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专

项债务收入安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）年初预算为66921.68万元，支出决算为119.5万元，完成年初预算的0.2%。主要用于崇左市国土资源局本级项目计提国有土地收益基金崇左市基础测绘数据更新项目经费。

   （六）城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0万元，支出决算为15000万元。决算数大于预算数的主要原因是当年度追加安排政府专项债券资金。主要用于崇左市本级征地拆迁补偿费兑付、拆迁工程款支出。

  （七）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算为8724万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的0.1%。主要用于项目资本性支出安排的支出。

五、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.99万元；公务接待费支出决算2.12万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排崇左市自然资源局机关、7个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。因公出国（境）费比年初预算数0万元，增加0万元，增长0%;比上年支出数7.15万元，减少7.15万元，下降100%，原因是无因公出国安排。

（二）公务用车购置及运行费支出3.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.99万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展自然资源业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，崇左市自然资源局、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出3.99万元，平均每辆1.33万元。

公务用车购置及运行费比年初预算数7.32万元，减少3.33万元，下降45.5%，原因是在编公务车辆产生的运行及维护费用，结余部分留存下年度结算;比上年支出数6.28万元，减少2.29万元，下降36.5%，原因是在编公务车辆产生的运行及维护费用，结余部分留存下年度结算。

（三）公务接待费支出2.12万元,国内公务接待批次27次，人次486次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于安排接待上级领导及兄弟市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展耕地保护、矿产资源利用督察、国土资源规划、执法等业务活动需要开支的公务接待费用。公务接待费比年初预算数10.42万元，减少8.3万元，下降79.7%，原因是压缩公务接待费用支出 ;比上年支出数4.04万元，减少1.92万元，下降47.5%，原因是压缩公务接待费用支出  。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2019年度我局一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计6.1万元，比上年决算数17.47万元减少11.37万元，下降65.1%，主要原因是：本部门本年度无因公出国，上年有因公出国安排，压缩公务接待费用支出；比年初预算数17.74万元减少11.64万元，下降65.6%，主要原因是在编公务车辆产生的运行及维护费用减少，压缩公务接待费用支出。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出227.6万元，比上年99.25万元，增加128.35万元，增长129.3%。主要原因是：机构改革单位组成部门增加，人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额1060.3万元，其中：政府采购货物支出111.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出949.11万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年度12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行以及开展自然资源业务；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的0.1%。

组织对“崇左市本级城乡建设用地增减挂钩评估工作经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看，绩效评价结果要求达到项目申请时设定的各项绩效目标。项目实际支出与预算批复相符，项目经费收支平衡、合理。

组织对“执法监察科”、“行政审批科”“调查监测科”“权益与利用科”“空间规划科”“建设用地规划科”“矿业权管理科”“地质矿产勘查管理科”“地质矿产勘查管理科”“土地整理中心”“土地储备中心”等11 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出15912.41万元，从评价情况来看，从评价情况来看，职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范，各项指标均已按设定任务完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，自评结果如下：

崇左市本级城乡建设用地增减挂钩评估工作经费项目绩效自评综述：自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是统一思想认识，进一步明确挂钩试点的指导原则；二是严格控制挂钩试点的范围和规模；三是从严规范管理，促进挂钩试点工作的有序开展；四是尊重农民意愿、切实保障农民合法权益。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

崇左市本级城乡建设用地增减挂钩评估工作经费项目绩效自评综述：职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范，各项指标均已按设定任务完成，得分满分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费，是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。