崇左市糖业发展局2019年度部门决算

崇左市糖业发展局

2019年度部门决算

目    录

第一部分：崇左市糖业发展局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：崇左市糖业发展局2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件（崇左市糖业发展局2019年度部门决算

公开附表）。

第三部分崇左市糖业发展局年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：崇左市糖业发展局概况

一、主要职能

（一）统筹管理全市糖料蔗生产、制糖加工、食糖流通。

（二）统筹、协调和指导崇左市糖料蔗基地建设工作。

（三）统筹推进糖业转型升级,指导企业开展联合重组。

（四）拟订糖业发展战略、规划和年度计划，组织起草糖业发展的法规、规章草案；提出优化糖业产业布局、结构调整的政策措施并组织实施；提出糖料蔗生产发展战略和规划；协调解决蔗区管理中的重大问题。

（五）负责监测、分析全市糖业运行态势，统计并按权限发布糖业相关信息，开展行业损害预警预测，拟订糖业近期调控目标、措施并组织实施，协调解决糖业发展重大问题，指导食糖交易市场建设。

（六）负责糖业固定资产投资项目管理工作和糖业技术进步、技术改造项目的组织实施，负责提出糖业财政专项资金项目安排建议并组织实施。

（七）负责甘蔗多样性产业、糖业循环经济与综合利用等政策研究与发展指导。

（八）统筹协调糖料蔗种植和糖业科技攻关等工作。

（九）指导全市糖业开展国际国内合作，提出利用外资和“走出去”发展战略的建议。

（十）承担崇左市优质高产高糖糖料蔗基地建设工作领导小组日常工作。

（十一）加强对糖业农工贸一体化的统筹协调。运用规划、政策、项目资金扶持等手段,统筹协调分散在各部门的涉糖涉蔗职能。

（十二）加强对糖料蔗种植规划与区域布局,“双高”基地规模化、机械化、水利化、良种化,糖料蔗生产支持政策,涉糖涉蔗建设项目资金安排等的统筹协调。

（十三）加强对糖业供给侧结构性改革、糖业科技研发和推广、食糖市场调控和市场体系建设的统筹管理。

（十四）加强涉糖涉蔗的科研院所的统一协调和业务指导,与糖业发展科研技术开发相关企事业机构开展重大专项联合攻关，加快成果转化及应用。

（十五）有关职责分工。

（1）与崇左市发展改革委的分工。崇左市发展改革委负责牵头确定项目布局、争取自治区专项扶持；负责指导各县（市、区）人民政府和发改部门开展“双高”基地建设工作；配合开展全市“双高”基地建设资金统筹管理使用相关工作。

（2）与崇左市自然资源局的分工。崇左市自然资源局负责牵头指导实施土地整治；负责指导项目区推进土地整治工作，按照生产机械化要求，不断完善“双高”基地建设土地整治要求；负责指导、监督各县（市、区）人民政府和国土部门做好“双高”基地土地整治工作；负责指导基地农村集体土地所有权确权登记工作；配合实施种植良种化、生产机械化、水利现代化工作；配合做好全市“双高”基地建设资金统筹管理使用工作。

（3）与崇左市市水利局的分工。崇左市市水利局负责牵头指导实施水利现代化，推进节水灌溉工程建设，制定工程建设标准；负责指导、监督各县（市、区）人民政府和水利部门做好“双高”基地水利化建设工作；配合实施经营规模化、种植良种化、生产机械化工作；配合做好全市“双高”基地建设资金统筹管理使用工作。

（4）与崇左市农业农村局的分工。崇左市农业农村局负责牵头指导实施基地农村土地承包经营权确权登记颁证及流转工作；配合做好全市“双高”基地建设资金统筹管理使用工作。

二、部门决算单位构成

崇左市糖业发展局共6个单位，其中崇左市糖业发展局是正处级财政全额拨行政单位。5个下属预算单位，其中3个参照公务员管理全额拨款单位分别是崇左市农业机械化服务中心、崇左市农机技术推广站、崇左市农机安全监理所，2个财政全额拨款事业单位，分别是市糖料发展与基地建设服务中心、崇左市农业机械化学校。

崇左市糖业发展局下设3个临时机构，分别是市优质高产高糖糖料基地建设工作领导小组办公室、市甘蔗砍运榨工作指挥部、中国糖业产业园建设工作小组办公室。

其中本级共内设5个职能科（室）：综合科、糖料发展科、科技与生产科、产业协调与规划科、农业机械化管理科。

第二部分：崇左市糖业发展局 2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件（崇左市糖业发展局2019年度部门

决算公开附表）。

第三部分：崇左市糖业发展局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度收入总计3271.98万元, 其中本年收入3128.98万元，较2018年度决算数1451.84万元相比，增加1820.14万元，增长125.4%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3109.29万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数1451.84万元，增加1657.45万元，增长114.2%，主要原因为自治区将2018-2019年榨季广西制糖企业食糖临时储存贴息资金1787.87万元下达到我局，由我局支出。

2.事业收入19.5万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数10.94万元，增加8.56万元，增长78.2%，主要原因是参加农业机械化学校开展农机手技术业务培训活动人员增加。

3.其他收入0.16万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：银行存款利息收入等。较2018年度决算数0.24万元，减少0.08万元，下降33.3 %，主要原因是基本账户存款金额减少利息收入减少。

4.用事业基金弥补收支差额1万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数0.98万元，增加0.02万元，增长2.0%。主要原因是农业机械化学校今年支出较大，动用历年积累的事业基金开支。

5.上年结转和结余142.03万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数88.74万元，增加53.29万元，增长60.1%，主要原因是机构改革与原农业机械化管理局合并，结转金额增加。

  （二）本部门2019年度支出总计3271.98万元，其中本年支出3004.95万元，较2018年度决算数1451.84万元相比，增加1820.14万元，增长125.4%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）26.93万元;主要用于甘蔗业务日常发生的基本支出，保障糖业局甘蔗业务正常发展与运行所用。较2018年度决算数45.17万元，减少18.24万元，下降40.4%，主要原因是机构改革调整，培训、会议支出减少。  

2.社会保障和就业支出（类）149.88万元；主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津贴及离退休人员管理方面支出。较2018年度决算数81.75万元，增加68.13万元，增加83.3%，主要原因是机构改革与原农业机械化管理局合并，人员增加，工资增长等因素费用有所提高。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）57.32万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳一定的医疗保险、公务员医疗费以及计划生育家庭奖金等方面的支出。较2018年度决算数59.02万元，减少1.7元，下降2.9%，主要原因是社保基数核定减少。

4.农林水支出（类）934.69万元，主要一是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等个人经费基本支出，办公费、交通费、工会费、福利费等日常公用经费基本支出；二是为履行部门职能，完成农业发展的工作任务，促进农业发展而发生的项目支出，如优质高产高糖糖料蔗基地建设工作经费、甘蔗扶持协调发展工作经费等经费支出。较2018年度决算数1066.46万元，减少131.77万元，减少12.4%，主要原因是项目支出减少。

5.住房保障与支出（类）48.27万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。较2018年度决算数54.5万元，减少6.23万元，下降11.4%，主要原因是部分住房公积金未支出完毕结转下一年使用。

6.粮油物资储备支出（类）1787.87万元，主要用于食糖储备贴息。较2018年度决算数0万元，增加1787.87万元，主要原因是自治区将2018-2019年榨季广西制糖企业食糖临时储存贴息资金1787.87万元下达到我局支出。

7.结余分配2.76万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数2.48万元，增加0.28元，增长11.3%，主要原因是机构改革与原农业机械化管理局合并，人员增加。

8.年末结转和结余264.27万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数249.57万元，增加14.7万元，增长5.9%，主要原因是部分预算调整资金未能及时支出。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

崇左市糖业发展局2019 年度一般公共预算财政拨款支出2986.68万元，较2018年度决算数1287.41万元，增加1699.27万元，增长132.0%。其中：基本支出991.58万元，项目支出1995.1万元。

崇左市糖业发展局2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为930.22万元，支出决算为2373.09万元，完成年初预算的255.1%

（一）201一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）决算支出26.93万元，年初预算数为38.1万元，完成年初预算的70.7%。主要用于人员经费支出。

（二）208社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)。

1.归口管理的行政单位离退休支出（项）决算支出57.15万元，年初预算数为15.56万元，完成年初预算的367.3%。决算数大于预算数的原因是机构改革与原农业机械化管理局合并，人员增加。主要用于离退休人员生活补助支出。

2.事业单位离退休（项）决算支出6.84万元，年初预算数为0.48万元，完成年初预算的1425%。机构改革与原农业机械化管理局合并，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休生活补助预算。主要用于离退休人员生活补助支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算支出71.39万元，年初预算数为97.27万元，完成年初预算数为73.4%。主要用于基本养老保险缴费支出。

4.机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算支出6.85万元，年初预算数为0万元，完成年初预算数为100%。决算数大于预算数的原因是有人员退休。主要用于退休人员经费支出。

（三）208社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款） 其他残疾人事业支出（项）决算支出5.51万元，年初预算数为5.51万元，完成年初预算数为100%。主要用于残疾人补助支出。 

（四）208社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）决算支出1.3万元，年初预算数为1.08万元，完成年初预算的120.4%。决算数大于预算数的原因是部分资金支出为上年结余资金。主要用于社保费缴纳支出。

（五）210医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）决算支出0.01万元，年初预算数为0元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是机构改革与原农业机械化管理局合并。主要用于独生子女费发放。

（六）210医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）。

1.行政单位医疗（项）决算支出19.47万元，年初预算数为18.77万元，完成年初预算的103.7%。决算数大于预算数的原因是部分资金支出为上年结余资金。主要用于单位医保支出。

2.公务员医疗补助（项）决算支出34.59万元，年初预算数为34.65万元，完成年初预算的99.8%。主要用于单位医保支出。

3.事业单位医疗（项）决算支出3.09万元，年初预算数为2.74元，完成年初预算的112.8%。决算数大于预算数的原因是机构改革人员增加。主要用于单位医保支出。

（七）213农林水支出（类）农业（款）

1.行政运行（项）决算支出646.31万元，年初预算为   428.73万元，完成年初预算的150.7%。决算数大于预算数的原因是机构改革人员增加。主要用于人员经费支出。

2.一般行政管理事务（项）决算支出166.68万元，年初预算数为158.9万元，完成年初预算的104.9%。决算数大于预算数的原因是机构改革人员增加。主要用于人员经费支出。

3.事业运行（项）决算支出96.69万元，年初预算数为57.39万元，完成年初预算的168.5%。决算数大于预算数的原因是机构改革人员增加。主要用于人员经费支出。

4.科技转化与推广服务（项）决算支出7.73万元，年初预算数为9万元，完成年初预算的100%。主要用于开展技术推广、成果转化、科学普及等支出。

（八）221住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）决算支出48.27万元，年初预算数为43.03万元，完成年初预算的112.2%。决算数大于预算数的原因是机构改革人员增加。主要用于职工公积金缴纳。

（九）222粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食糖储备（项）决算支出1787.87万元，年初预算数为0万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是自治区将2018-2019年榨季广西制糖企业食糖临时储存贴息资金1787.87万元下达到我局支出。主要用于临时储存贴息支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出991.58万元，其中：人员经费849.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等；公用经费142.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置、公务用车购和其他资本性支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出608.75万元，年初预算数为551.55万元，完成年初预算的110.4%。决算数大于预算数的原因是机构改革人员增加，主要用于职工工资福利发放。

（二）对个人和家庭补助240.77万元，年初预算数为32.1万元，完成年初预算的750%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是1、年中追加离退休生活补助预算，2、机构改革人员增加，主要用于其他对个人和家庭的补助支出。

（三）商品和服务支出139.07万元，年初预算数为125.37万元，完成年初预算的111.0%。决算数大于预算数的原因是机构改革人员增加。主要用于办公费、工会经费、差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

崇左市糖业发展局2019年度没有政府性基金支出。

五、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.4万元；公务用车购置及运行费支出决算3万元；公务接待费支出决算2.16万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出4.4万元。全年使用财政拨款安排崇左市糖业发展局机关6个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：食宿、机票等费用。因公出国（境）费比年初预算数0万元，增加4.4万元，增长100%，原因是今年有因公出国费用支出;比上年支出数0万元，增加4.4 万元，增长100%，原因是今年有因公出国费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务公车。

公务用车运行支出3万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展农机安全监理、农机培训业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，崇左市糖业发展局6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3万元，平均每辆3万元。

公务用车购置及运行费与年初预算数3万元，增加0万元，增长0%，主要是严格执行年初预算 ;比上年支出数4.87万元，减少1.87万元，下降39.4%，原因是车辆减少。

（三）公务接待费支出2.16万元,国内公务接待批次40次，人次200次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于开展业务活动发生的接待支出，主要是工作餐费支出。公务接待费比年初预算数11.8万元，减少9.64万元，下降81.7%，原因是严格执行中央八项规定精神，坚持有公务接待函才给予接待;比上年支出数4.25万元，减少2.09万元，下降49.2%，原因是接待人数减少。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2019年度我局一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计9.56万元，比上年决算数9.11万元增加0.45万元，增长5%，主要原因是年开展业务工作增多，接待人次增加；比年初预算数14.8万元，减少5.24万元，下降34.5%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚持有公务接待函才给予接待。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出130.21万元比上年  117.44万元，增加12.77万元，增长10.9 %。主要原因是：机构改革人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额24.34万元，其中：政府采购货物支出16.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.65万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年度12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金38.1万元，自评覆盖率达到100 %。

整体支出绩效评价方面，我单位涉及一般公共预算支出38.1万元。从评价情况来看2019年，本单位对1个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款38.1万元，占年初预算的17.9％。

项目支出绩效评价方面，我单位涉及一般公共预算支出38.1万元。从评价情况来看，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“优质高产高糖糖料蔗基地建设工作经费”项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因：一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。预算管理不够精细，预算执行不均衡，资金结转和结余较多，相关管理制度还有待进一步完善。下一步改进措施：一是进一步强化机关全面预算管理，提高预算编制质量，加强财务与各业务科室的配合，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是全面编制预算项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费，是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。