崇左市教育局本局2021年单位预算公开

崇左市教育局本局2021年单位预算公开

目  录

第一部分：崇左市教育局本局部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：崇左市教育局本局2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公两费”支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：崇左市教育局本局2021年单位预算报表

一、单位收支总表（预算公开01表）

二、单位收入总表（预算公开02表）

三、单位支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

第一部分：崇左市教育局本局2021年单位概况

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规。研究拟订全市教育工作的政策和重要规章制度并组织实施。
    （2）研究拟订全市教育改革与发展战略和全市教育事业发展规划及年度计划。起草有关教育的规范性文件草案。负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。 

（3）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，统筹管理全市的基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、师范教育等工作，全面实施素质教育。 
    （4）负责全市的教育督导工作，负责组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。制订各级各类教育的评估标准和办法。
    （5）指导各级各类学校教育教学改革工作；会同有关部门审核普通高中学校的设置、更名、撤销与调整，负责全市普通高中毕业证书验印和管理；审核中等职业学校的专业设置与调整，负责中等职业学校毕业生资格的审核；统筹规划、综合协调社会力量办学工作；指导实施普及九年义务教育、扫除青壮年文盲的巩固提高工作。 
    （6）统筹管理本部门教育经费。参与起草筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策；监测全市教育经费的筹措和使用情况，负责统计全市教育经费投入情况；按有关规定管理市外对我市的教育援助，指导全市学生资助工作，负责所属学校的学生资助工作。 
    （7）统筹和管理少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。 
    （8）规划并指导全市各级各类学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、德育工作、学校安全工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。 
    （9）主管全市的教师工作。组织实施教师资格制度；统筹规划学校师资队伍的建设；组织实施全市教育系统职称改革工作和专业技术职务评聘；负责教师和校长的继续教育工作。 

（10）统筹管理全市各类高等学历教育和高级中学、中等专业学历教育的招生考试工作；统筹管理全市高等教育自学考试工作。 
    （11）拟订全市语言文字工作的规划，指导推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试和规范社会用字工作；负责对全市的语言文字应用情况进行指导。 
    （12）组织指导全市教育系统的对外交流与合作，协调有关高等教育事务。 

（13）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机构情况：1个政府机关独立核算机构，较去年没有发生变化。

（二）人员情况：我局现有干部职工23人，其中：行政在职15人，聘用人员8人。市教育局共设有8个科室，包括办公室(行政审批办公室)、工委办、人教科、财基科、职成科、基教科、安体卫艺科、督导室。

第二部分：崇左市教育局本局2021年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收支总预算527.23万元，同比增加14.99万元，同比张增长2.93%。支出增长的主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金的增加而增加。按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

教育类科目446.27万元，占支出总预算84.64％，同比增加15.74万元，增长3.66％。

社会保障和就业类科目45.09万元，占支出总预算8.55％，同比减少2.39万元，下降5.03％。

医疗卫生与计划生育类科目21.75万元，占支出总预算4.13％，同比增加0.46万元，增长2.16％。

住房保障类科目14.12万元，占支出总预算2.68％，同比增加1.18万元，增长9.12％。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算527.23万元，同比增加14.99万元，同比张增长2.93%。支出增长的主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金的增加而增加。

一般公共预算拨款527.23万元，同比增加14.99万元，同比张增长2.93%。支出增长的主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金的增加而增加。其中：经费拨款527.23万元，同比增加14.99万元，同比张增长2.93％；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金192万元，与2020年预算基本持平。    

政府性基金收入安排的资金0万元，同比增加0万元，零增长。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比减少0万元，零增长。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，零增长。

上年结余收入0万元，2021年此项收入没有纳入收入总预算。

三、部门支出预算情况说明。

2021年支出总预算527.23万元，同比增加14.99万元，同比增长2.93%。其中基本支出276.43万元，占支出总预算52.43％；同比增加14.99万元，增长2.93%。基本支出增长的主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金的增加而增加。各项项目支出250.8万元，占支出总预算47.57％；同比没有变化。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

教育类科目446.27万元，占支出总预算84.64％，同比增加15.74万元，增长3.66％。

社会保障和就业类科目45.09万元，占支出总预算8.55％，同比减少2.39万元，下降5.03％。

医疗卫生与计划生育类科目21.75万元，占支出总预算4.13％，同比增加0.46万元，增长2.16％。

住房保障类科目14.12万元，占支出总预算2.68％，同比增加1.18万元，增长9.12％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算276.43万元，占支出总预算52.43％；同比增长14.99万元，增长5.42%

工资福利支出207.74万元，占基本支出总预算75.15％；同比增加17.17万元，增长9.01%

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出47.61万元，占基本支出总预算17.22％；同比增加4.25万元，增长9.8%，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助21.08万元，占基本支出总预算7.63％；同比减少6.43万元，下降23.37%，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

2.项目支出预算250.8万元，占支出总预算47.57％；同比没有变化。

商品和服务支出234.35万元，占项目支出总预算93.45％；同比减少5.35万元，下降2.23%，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助11.95万元，占项目支出总预算4.76％；同比增加5.85万元，增长95.9%，主要包括：包括其他残疾人事业支出。

资本性支出4.5万元，，占项目支出总预算1.79％；同比减少0.5万元，下降10%。

四、财政拨款预算收支情况说明

2021拨款527.23万元，政府性基金预算拨款0万元，同比增加14.99万元，同比增长2.93%；支出包括：

（一）行政运行221.77万元，其中：基本支出预算205.72万元，主要用于本局在职人员工资、公用经费等支出；项目支出预算16.05万元，主要用于是用于办公大楼运行维护费项目：11.55万元。教育局办公大楼是一个独立的大楼，教育局本局及四个二层同在一栋楼里办公，每个月的电费和电话邮电费大约1万元左右，为了保证教育局本局及四个二层结构正常运转和办公设备购置费：4.5万元。为了保证教育局本局及四个二层结构正常运转而购买的办公用电脑。

（二）一般行政管理事务192.9万元，全部是项目支出预算。主要用于本局及四个二层机构为完成各项工作任务、保障教育事业发展而发生的项目支出。

（三）其他教育管理事务支出31.6万元，，全部是项目支出预算。主要用于本局及四个二层机构为完成各项工作任务、保障教育事业发展而发生的项目支出。

（四）归口管理的行政单位离退休13.90万元，全部是基本支出预算。主要用于行政单位离退休人员的公用经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出20.94万元，全部是基本支出预算。主要用于在职人员缴纳单位养老保险费支出。

（六）其他残疾人事业支出10.25万元，全部是项目支出预算。主要用于残疾人事业方面的支出。

（七）行政单位医疗14.69万元，全部是基本支出预算。主要用于本局及考试院在职职工根据自治区统一规定，按工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（八）公务员医疗补助7.06万元，全部是基本支出预算。主要用于补助本局及考试院公务员在基本医疗保险用药目录、诊疗项目和医疗服务设施标准范围内的住院医疗费用中个人自付超过一定数额的部分。

（九）住房公积金14.12万元，全部是基本支出预算。主要用于本局及四个二层机构在职职工根据自治区统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出527.23万元，同比增加14.99万元，同比增长2.93%，主要原因是在职在编人员工资福利增加而增长。其中：基本支出276.43万元，项目支出250.8万元。按功能分类科目包括：

（一）行政运行221.77万元，其中：基本支出预算205.72万元，主要用于本局在职人员工资、公用经费等支出；项目支出预算16.05万元，主要用于是用于办公大楼运行维护费项目：11.55万元。教育局办公大楼是一个独立的大楼，教育局本局及四个二层同在一栋楼里办公，每个月的电费和电话邮电费大约1万元左右，为了保证教育局本局及四个二层结构正常运转和办公设备购置费：4.5万元。为了保证教育局本局及四个二层结构正常运转而购买的办公用电脑。

（二）一般行政管理事务192.9万元，全部是项目支出预算。主要用于本局及四个二层机构为完成各项工作任务、保障教育事业发展而发生的项目支出。

（三）其他教育管理事务支出31.6万元，，全部是项目支出预算。主要用于本局及四个二层机构为完成各项工作任务、保障教育事业发展而发生的项目支出。

（四）归口管理的行政单位离退休13.90万元，全部是基本支出预算。主要用于行政单位离退休人员的公用经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出20.94万元，全部是基本支出预算。主要用于在职人员缴纳单位养老保险费支出。

（六）其他残疾人事业支出10.25万元，全部是项目支出预算。主要用于残疾人事业方面的支出。

（七）行政单位医疗14.69万元，全部是基本支出预算。主要用于本局及考试院在职职工根据自治区统一规定，按工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（八）公务员医疗补助7.06万元，全部是基本支出预算。主要用于补助本局及考试院公务员在基本医疗保险用药目录、诊疗项目和医疗服务设施标准范围内的住院医疗费用中个人自付超过一定数额的部分。

（九）住房公积金14.12万元，全部是基本支出预算。主要用于本局及四个二层机构在职职工根据自治区统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出527.23万元，同比增加14.99万元，同比增长2.93%，主要原因是在职在编人员工资福利增加而增长。其中：基本支出276.43万元，项目支出250.8万元

（一）工资福利支出207.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）商品和服务支出281.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助33.03万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（四）资本性支出4.5万元，主要是办公设备购置费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年财政资金安排的“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0 万元，公务用车运行维护费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算 0 万元。 

（一）因公出国（境）费用2021年预算 0 万元，同比减少0万元，零增长。

（二）公务接待费2021年预算0 万元，同比减少0万元，零增长。

（三）公务用车费2021年预算 0 万元，其中：公务用车运行维护费2021年预算 0 万元，公务用车购置费2021年预算 0 万元。

八、政府性基金预算情况说明

崇左市教育局本局本年度无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）2020年机关运行经费安排情况

2021年崇左市教育局本局机关运行经费财政拨款预算47.61万元，办公费6.15万元，邮电费4.59万元，差旅费10.4万元，工会经费2.35万元，其他交通费用16.62万元，其他商品和服务支出7.5万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2021年政府采购预算0.55万元，同比减少30.95万元，下降98.25%。采购方式全部为定点采购或协议供货，政府采购资金来源全部为一般公共预算拨款。具体采购品目及金额如下：
1.复印纸0.55万元。

（三）国有资产的总体情况

我单位2021年部门预算无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

项目内容：教育技术装备应用比赛观摩研讨活动专项经费：7万元

项目概况：该项目为我单位的绩效考评项目。为了推进教育技术装备规范化管理，充分发挥教育技术装备作用，加强优质教育资源开发与应用，强化信息技术应用，开展全市中小学实验操作技能比赛、教育信息技术应用能力比赛及教育信息技术与教学学科教学深度融合优秀课例观摩活动，检验检测中小学素质教育成果及中小学教师信息技术应用培训成果，开展教育技术应用研究活动，推广教育技术应用成果，以推进素质教育改革，促进我市基础教育健康发展，培养合格人才。

项目立项依据：①国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）；②《广西中小学实验室、图书馆（室）标准化建设的指导意见》的通知（桂教装备[2012]64号）；③《中共崇左市委员会、崇左市人民政府关于加快改革创新推动教育跨越发展的决定》；④《崇左市加快改革创新推进教育跨越发展行动计划总体方案》；⑤教育部、文化部、国家新闻出版广电总局关于加强新时期中小学图书馆建设与应用工作的意见；⑥关于进一步加强“教学点数字教育资源全覆盖”项目教学应用的通知。

项目申报的可行性 ：教育技术装备工作为新一轮课程改革服务、为推进素质教育服务、为提高教育质量服务、为义务教育均衡发展服务。促进教育技术装备标准化建设，规范管理和应用，为新课标提供技术支持。

项目申报的必要性：国家、自治区和市委市政府的一系列政策，要求必须加强加快中小学校教育技术装备管理和技术队伍建设；课程改革要求中小学校教育技术装备充分发挥作用，全力支持课堂教学；办人民满意的教育必须加快教育信息化建设，教师队伍建设是教育信息化可持续发展的基本保障，信息技术应用能力是信息化社会教师必备专业能力。

项目绩效长期目标：为贯彻落实广西壮族自治区中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）、全面推进素质教育和深化课程改革，提升教师信息技术应用能力、学科教学能力和专业自主发展能力；开展信息技术应用能力测评，以评促学，激发教师持续学习动力；建立教师主动应用机制，推动每个教师在课堂教学和日常工作中有效应用信息技术，促进信息技术与教育教学融合取得新突破。

项目绩效当年时效：提高教师教育技术装备应用能力，促进教育技术装备有效应用，提升课堂教学技术支撑水平。

资金来源：2021年部门预算中本级财政资金。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：崇左市教育局本局2021年单位预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

崇左市教育局本局2021年单位预算报表详见附件