崇左市文化和旅游局2023年部门预算公开

目录

第一部分：崇左市文化和旅游局部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：崇左市文化和旅游局2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公两费支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：崇左市文化和旅游局2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（01表）

二、部门收入总体情况表（02表）

三、部门支出总体情况表（03表）

四、财政拨款收支总体情况表（04表）

五、一般公共预算支出情况表（05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（07表）

八、政府性基金预算支出情况表（08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（09表）

第一部分：崇左市文化和旅游局部门概况

一、主要职责

（一）研究拟订文化、旅游、广播电视和体育政策措施和规范性文件。

（二）统筹规划全市文化、旅游、广播电视、体育事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视和体育体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化、旅游、广播电视和体育活动，指导全市文化、旅游、广播电视和体育公共设施、重点设施、重大项目建设，并负责对全市文化、旅游、广播电视和体育公共设施进行监督管理。组织全市文化旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、体育旅游、红色旅游。负责体育彩票管理。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化、旅游、广播电视和体育事业发展，推进全市公共文化、旅游、广播电视和体育服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务和广播电视公共服务标准化、均等化以及旅游公共服务标准化，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（六）指导、推进文化、旅游、广播电视和体育科技创新和成果推广，推进全市文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设，指导行业职业教育工作。推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全市文化产业和旅游产业，指导推进广播电视和体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化、旅游、广播电视、体育与相关产业融合发展。

（九）指导全市文化、旅游、广播电视和体育市场发展，对文化、旅游、广播电视和体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、广播电视和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视和体育市场。协调和指导全市假日旅游工作。负责对各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可。负责文化、旅游、广播电视和体育系统安全生产监督管理工作。

（十）指导、监督全市文化、旅游、广播电视和体育市场综合执法工作。组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市文化、旅游、广播电视、体育对外交流、合作和宣传、推广工作。组织实施大型文化、旅游和体育对外交流活动。

（十二）统筹规划全市文物、博物馆事业发展，组织协调文物资源调查，文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导全市博物馆、文物管理机构业务建设。

（十三）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理全市广播电视节目，配合自治区广播电视局对全市网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目进行监督管理。指导、监督管理广播电视广告播放。负责广播电视节目的进口、收录和管理。指导实施广播电视节目评价工作。加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。

（十四）组织制定全市广播电视和系统内网络视听科技发展规划，组织实施广播电视和网络视听科技发展规划、政策和行业技术标准，并进行监督检查。负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市的国家应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（十五）统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

（十六）统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（十七）统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（十八）负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十九）指导全市文化、旅游、广播电视、网络视听、体育行业人才队伍建设。

（二十）承办市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）根据《中共崇左市委办公室 崇左市人民政府办公室关于印发<崇左市文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（崇办发〔2019〕47号）核定崇左市文化和旅游局（本级）设15个内设机构：办公室、政策法规科（行政审批办公室）、人事教育科（与机关党委合署办公）、艺术科、公共服务科、非物质文化遗产保护科、文博和革命文物科、产业发展科、资源开发科、市场管理科、宣传推广和对外交流科、群众体育科、竞技体育和青少年体育科、传媒和网络视听科（广播电视局）、科技和安全传输科。

（二）崇左市文化和旅游局本级及其二层预算单位共9个。其中：行政机关1个（崇左市文化和旅游局本级），参照公务员管理的事业单位2个（分别为：崇左市文化市场综合行政执法支队、崇左市文物管理中心），全额财政拨款事业单位公益一类6个（分别为：崇左市群众艺术馆、崇左市图书馆、崇左市壮族博物馆、崇左市花山民族文化艺术传承创作中心、崇左市旅游发展研究中心、崇左市民族体育运动学校）。

第二部分：崇左市文化和旅游局2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）2023年收入总预算4527.15万元，同比增加1643.3万元，增长56.98%。其中：本年收入合计3180.78万元，上年结转结余1346.37万元。

（二）2023年支出总预算4527.15万元，同比增加1643.3万元，增长56.98%。按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

1、教育支出3.46万元，占支出总预算0.08%，同比增加3.46万元，增长100%。

2、文化旅游体育与传媒支出3683.35万元，占支出总预算81.36%，同比增加1515.84万元，增长69.93%。

3、社会保障和就业支出505.75万元，占支出总预算11.17%，同比增加18.53万元，增长3.8%。

4、卫生健康支出111.21万元，占支出总预算2.46%，同比增加1.03万元，增长0.94%。

5、住房保障支出193.12万元，占支出总预算4.27%，同比增加74.17万元，增长62.35%。

6、其他支出30.27万元，占支出总预算0.67%，同比增加30.27万元，增长100%。

2023年收支预算比上年增加的主要原因：一是上年结转结余经费1346.37万元；二是2023市民族体育运动学校扩招运动员，运动员训练伙食补助及服装补助、校园文化提升改造资金等项目经费255.34万元；三是2023年局属各单位增加财政供养聘用人员及事业在编人员共13人。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算4527.15万元，同比增加1643.3万元，增长56.98%。其中：本年一般公共预算3156.18万元，同比增加272.33万元，增长9.44%；本年财政专户管理资金收入24.6万元，同比增加24.6万元，增长100%。上年结转结余收入1346.37万元，同比增加1346.37万元，增长100%。2023年收入预算比上年增加的主要原因：一是增加上年结转结余经费1346.37万元；二是2023年市民族体育运动学校扩招运动员，运动员训练伙食补助及服装补助、校园文化提升改造资金等项目经费255.34万元；三是2023年局属各单位增加财政供养聘用人员及事业在编人员共13人。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算4527.15万元，其中：基本支出3023.87万元，占支出总预算66.79%，同比增加702.78万元，增长30.28%；项目支出1503.29万元，占支出总预算33.21%，同比增加940.53万元，增长167.13%。支出增加的主要原因：一是上年结转结余经费1346.37万元；二是2023年市民族体育运动学校扩招运动员，运动员训练伙食补助及服装补助、校园文化提升改造资金等项目经费255.34万元；三是2023年局属各单位增加财政供养聘用人员及事业在编人员共13人。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

1、教育支出3.46万元，占支出总预算0.08%，同比增加3.46万元，增长100%。

2、文化旅游体育与传媒支出3683.35万元，占支出总预算81.36%，同比增加1515.84万元，增长69.93%。

3、社会保障和就业支出505.75万元，占支出总预算11.17%，同比增加18.53万元，增长3.8%。

4、卫生健康支出111.21万元，占支出总预算2.46%，同比增加1.03万元，增长0.94%。

5、住房保障支出193.12万元，占支出总预算4.27%，同比增加74.17万元，增长62.35%。

6、其他支出30.27万元，占支出总预算0.67%，同比增加30.27万元，增长100%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算

基本支出预算3023.87万元，占支出总预算66.79%，同比增加702.78万元，增长30.28%。

2、项目支出预算

项目支出预算1503.29万元，占支出总预算33.21%，同比增加940.53万元，增长167.13%。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2023年财政拨款收入总预算4502.55万元，同比增加1618.7万元，增长55.13％。其中：一般公共预算拨款3156.18万元；上年结转结余1346.37万元。

（二）2023年财政拨款支出总预算4502.55万元，同比增加1618.7万元，增长55.13％。按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

1、教育支出3.46万元，占支出总预算0.08%，同比增加3.46万元，增长100%。

2、文化旅游体育与传媒支出3658.75万元，占支出总预算81.26%，同比增加1491.24万元，增长68.8%。

3、社会保障和就业支出505.75万元，占支出总预算11.23%，同比增加18.53万元，增长3.8%。

4、卫生健康支出111.21万元，占支出总预算2.47%，同比增加1.03万元，增长0.94%。

5、住房保障支出193.12万元，占支出总预算4.29%，同比增加74.17万元，增长62.35%。

6、其他支出30.27万元，占支出总预算0.67%，同比增加30.27万元，增长100%。

2023年收支预算比上年增加的主要原因：一是上年结转结余经费1346.37万元；二是2023年市民族体育运动学校扩招运动员，运动员训练伙食补助及服装补助、校园文化提升改造资金等项目经费255.34万元；三是2023年局属各单位增加财政供养聘用人员及事业在编人员共13人。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出3156.18万元，其中：基本支出预算2660.55万元，占支出总预算84.3％，同比增加339.46万元，增长14.63％；项目支出预算495.63万元，占支出总预算15.7％，同比下降67.13万元，减少11.93％。具体支出预算如下：

(一）行政运行516.2万元，全部都是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）一般行政管理事务81.5万元，全部都是项目支出预算。主要用于文化旅游广播电视等方面的建设及管理支出。

（三）图书馆132.11万元，其中：基支支出125.11万元，项目支出7万元，基支支出主要用于市图书馆保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按崇左市统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。项目支出主要用于订阅报刊杂志和购买纸质图书。

（四）艺术表演团体277.07万元，其中：基本支出254.47万元，项目支出22.6元，基本支出主要用于市花山民族文化艺术传承创作中心日常运转发生的人员经费、日常公用经费等支出。项目支出主要用于原创作品创作制作经费、聘用演员宿舍租金及水电经费、文化艺术中心水电费等方面支出。

（五）群众文化183.24万元，其中：基本支出172.48万元，项目支出10.76万元，基本支出主要用于市群众艺术馆为保证日常运转发生的人员经费支出、日常公用经费支出，项目支出主要用于文化艺术中心水电费、安全保障运行以及组织群众文化活动等方面的支出。

（六）文化创作与保护7万元，全部都是项目支出预算。主要用于文艺精品节目创作方面的支出。

（七）文化和旅游市场管理218.41万元，其中：基本支出200.83万元，项目支出17.58万元，基本支出主要用于市文化市综合行政执法支队为保证日常运转发生的人员经费支出、日常公用经费支出，项目支出主要用于文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游等领域具体综合行政执法的支出。

（八）旅游宣传46万元，全部都是项目支出预算，主要用于文旅宣传及招商引资方面的支出。

（九）其他文化和旅游支出45.65万元，全部都是支出预算，主要用于市旅游发展研究中心为保证日常运转发生的人员经费支出、日常公用经费支出等。

（十）文物保护4.5万元，全部都是项目支出预算，主要用于现有文物本体的维修维护、周边的环境整治等支出。

（十一）博物馆212.49万元，其中：基本支出177.59万元，项目支出34.9万元，基本支出主要用于市壮族博物馆为保证日常运转发生的人员经费、日常公用经费等。项目支出主要用于市博物馆日常开放所需的安保费及场馆保洁费、电梯维护费等开支。

（十二）其他文物支出62.96万元，其中：基本支出61.86万元，项目支出1.1万元，基本支出主要用于市文物管理中心为保证日常运转发生的人员经费、日常公用经费等。项目支出主要用于5.18世界博物馆日宣传活动的支出。

（十三）运动项目管理757.21万元，其中：基本支出508.52万元，项目支出248.69万元，基本支出主要用于市民族体育运动学校为保证日常运转发生的人员经费、日常公用经费等，项目支出主要用于运动员、教练员训练伙食补助及服装补助以及校园文化提升改造等方面支出。

（十四）其他文化旅游体育与传媒支出14万元，全部都是项目支出预算，主要用于保障市群众艺术馆和市花山民族文化艺术传承创作中心场馆的正常运转和免费开放。

（十五）行政单位离退休54.26万元，全部都是基本支出预算，主要用于行政及参公单位按规定提取的退休人员定额公用经费、生活补助、医疗费等支出。

（十六）事业单位离退休23.39万元，全部都是基本支出预算，主要用于事业单位按规定提取的退休人员定额公用经费、生活补助、医疗费等支出。

（十七）机关事业单位基本养老保险缴费支出187.11万元，全部都是基本支出预算，主要用于支付行政事业单位在职干部职工的单位养老保险费用。

（十八）机关事业单位职业年金缴费支出93.55万元，全部都是基本支出预算，主要用于支付在职干部职工的职业年金和2023年预计退休人员职业年金记实支出。

（十九）死亡抚恤0.4万元，全部都是基本支出预算，主要用于遗属补助。

（二十）其他残疾人事业支出14.35万元，全部都是基本支出预算，主要用于残疾人保障经费的支出。

（二十一）其他社会保障和就业支出2.43万元，全部都是基本支出预算，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。

（二十二）行政单位医疗48.97万元，全部都是基本支出预算，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（二十三）事业单位医疗31.51万元，全部都是基本支出预算，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（二十四）公务员医疗补助27.4万元，全部都是基本支出预算，按行政、参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗保险。

(二十五)住房公积金114.48万元，全部都是基本支出预算，是按照国家统一规定，为局机关和二层事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2660.55万元，占一般公共预算支出84.3％，同比增加339.46万元，增长14.63％。增加的主要原因：一是2023年局属各单位增加财政供养聘用人员及事业在编人员共13人；二是2023年市花山民族文化艺术传承创作中心财政供养聘用人员从项目支出调整到基本支出。其中：

人员经费2352.05万元，主要包括工资福利支出2264.36万元，对个人和家庭的补助87.69万元。

公用经费308.49万元，为商品和服务支出。

（一）工资福利支出2264.36万元，占一般公共预算支出71.74％，同比增加337.85万元，增长17.54％。增加的主要原因：一是2023年局属各单位增加财政供养聘用人员及事业在编人员共13人；二是2023年市花山民族文化艺术传承创作中心财政供养聘用人员从项目支出调整到基本支出。三是职务晋升人员工资增加、社会保障费增加。

（二）商品和服务支出308.49万元，占一般公共预算支出9.77％，同比减少5.63万元，下降1.79％。下降的主要原因是2023年局机关在职在编制人员减少3人，相应的定额公用经费、其他交通费用和其他商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭的补助87.69万元，占一般公共预算支出2.78％，同比增加7.22万元，增长8.97％。增加的主要原因是2023年局属各单位增加财政供养聘用人员及事业在编人员共13人。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

我部门财政拨款安排三公两费支出预算16.29万元，同口径比2022年增加9.44万元，增长137.81%，具体如下：

（一）“三公”经费7.85万元，同比增加1万元，增长14.6%。

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排7.85万元，同比增加1万元，增长14.6%。主要原因是市文化市场综合行政执法支队按照上级工作部署，2023年增加了对口交流协作，公务接待费增加。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平。

（二）会议费3万元，同比增加3万元，增长100%。主要原因是局机关增加2023年文化旅游体育广电工作会议费3万元。

（三）培训费5.44万元，同比增加5.44万元，增长100%，主要原因：一是市文化市场综合行政执法支队按照上级工作部署，2023年增加了教育培训工作经费项目3.44万元；二是群众体育及竞技体育经费安排培训费2万元，用于裁判员培训班。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算支出30.27万元，占支出总预算0.67％，同比增加30.27万元，增长100％。增加的主要原因：我部门政府性基金预算为上年结转结余经费，主要用于“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动和全民健身赛事活动等项目经费。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算289.44万元，同比减少4.86万元，下降1.65％。主要用于局机关及二层事业单位为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额37.93万元，减少7.92万元，同比下降17.27%。其中：货物类采购10.89万，主要是复印纸、多功能一体机的采购；服务类采购27.04万元，主要是物业管理和网络服务采购。

（三）国有资产占用情况说明

2023年我局实有车辆1辆，为崇左市壮族博物馆所有，用于文物收集、考古用的皮卡车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2023年重点项目是文旅宣传及招商引资经费，项目金额46万元。

年度绩效目标：2023年度中通过开展合计不少于8场次的各类宣传推介活动、合计不少于3次的招商引资活动，同时通过不同媒体渠道和平台，开展精准营销，推介旅游产品，开拓旅游市场，做好招商引资工作，促进文化、旅游、广播电视和体育融合发展。通过推进各项工作的开展，争取在2023年实现游客量较去年增长25%、崇左市文化旅游品牌在广西及全国的影响力排名较去年提高，旅游消费收入总额较去年增长23%，招商引资成功签约2个项目以上，崇左市文化和旅游局在社交平台发布的文旅行业信息中受国内权威的知名媒体采用（转发）的信息数量较去年增加、崇左市文旅信息曝光率较去年增加、及时开展游客对崇左市整体的旅游环境的满意度调查且游客满意度达90%以上，招商引资引进的企业（项目）符合环保标准规定且无引进的文旅项目、旅游活动引发的生态环境问题等多方面效益。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：崇左市文化和旅游局2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（01表）

二、部门收入总体情况表（02表）

三、部门支出总体情况表（03表）

四、财政拨款收支总体情况表（04表）

五、一般公共预算支出情况表（05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（07表）

八、政府性基金预算支出情况表（08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（09表）

崇左市文化和旅游局2023年部门预算报表详见附件