中国（广西）自由贸易试验区崇左片区管理委员会2025年度部门预算

第一部分：部门概况

一、主要职责

“三区合一”后，中国（广西）自由贸易试验区崇左片区管理委员会职能职责已统一并入广西壮族自治区人民政府凭祥综合保税区管理委员会的职责职能

二、机构设置情况

（一）部门内设机构

中共广西凭祥综合保税区工作委员会、广西凭祥综合保税区管理委员会为主体，整合划入中国（广西）自由贸易试验区崇左片区、凭祥国家重点开发开放试验区、凭祥边境经济合作区、凭祥—宁明贸易加工区等相关园区管理机构和职能，作为凭祥产业园区管理机构。调整后，中共广西凭祥综合保税区工作委员会、广西凭祥综合保税区管理委员会仍分别作为自治区党委、自治区人民政府派出机关，实行一套机构、合署办公，加挂中国（广西）自由贸易试验区崇左片区管理委员会牌子，机构规格为副厅级，由崇左市管理，对外可使用中共广西凭祥产业园工作委员会、广西凭祥产业园管理委员会名称。

广西凭祥产业园管理机构设置内设机构8个，分别为党政办公室、制度创新局（政策法规局）、产业发展局（应急管理局）、行政审批局（规划建设局）、投资促进局、保税和自贸事务局（凭祥边境经济合作区管理办公室）、财政经济局、机关党委（人事处）。

根据《关于印发广西凭祥产业园企业服务中心职能配置、内设机构和人员编制的规定》（崇编办发〔2024〕84号）文件要求，设立所属二级预算单位1个，即广西凭祥产业园企业服务中心。该中心相当于正处级财政全额拨款事业单位（公益一类），主要负责做好为入区企业在项目投资、建设、运营等方面提供办证办事辅导、代办、协调等服务工作；负责机关后勤保障和服务工作等。

（二）部门所属单位

部门属于崇左市人民政府管辖。

第二部分：中国（广西）自由贸易试验区崇左片区管理委员会2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入15980.16万元，总支出15980.16万元。总收入较上年增加6532.76万元，增长69.15%，主要原因是系上年结转专项资金。总支出较上年增加6532.76万元，增长69.15%，主要原因是系上年结转专项资金。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入15980.16万元，较上年增加6532.76万元，增长69.15%，主要原因是系上年结转专项资金。部门收入主要包括：一般公共预算拨款10980.16万元，占总收入68.71%,政府性基金预算拨款5000.00万元，占总收入31.29%万元。

二、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出15980.16万元，较上年增加6532.76万元，增长69.15%，主要原因是系上年结转专项资金。部门支出主要包括：系上年结转专项资金。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中:

(1)一般公共服务支出1485.23万元，占支出总预算9.29%,比上年增加906.59万元，增长156.68%,主要原因是：系上年结转专项资金。

(2)商业服务业等支出1664.00万元，占支出总预算10.41%,比上年增加1399.90万元，增长530.06%,主要原因是：系上年结转专项资金。

(3)社会保障和就业支出50.75万元，占支出总预算0.32%,比上年减少9.82万元，下降16.21%,主要原因是：人员增减变动。

(4)卫生健康支出18.04万元，占支出总预算0.11%,比上年减少0.56万元，下降3.01%,主要原因是：人员增减变动。

(5)资源勘探工业信息等支出5800.00万元，占支出总预算36.30%,比上年减少2700.00万元，下降31.76%,主要原因是：上年结转专项资金。

(6)农林水支出5437.76万元，占支出总预算34.03%,比上年增加5437.76万元，增长100%,主要原因是：系上年结转专项资金。

(7)城乡社区支出1500.00万元，占支出总预算9.39%,比上年增加1500.00万元，增长100%,主要原因是：系上年结转专项资金。

(8)住房保障支出24.37万元，占支出总预算0.15%,比上年减少1.12万元，下降4.39%,主要原因是：人员增减变动。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算358.40万元，占支出预算2.24%,比上年减少24.90万元，下降6.50%。其中：

(1)商品和服务支出57.75万元，占基本支出总预算16.11%,

比上年减少2.01万元，减少3.36%,主要原因是：人员增减变动。

(2)工资福利支出300.65万元，占基本支出总预算83.89%,

比上年减少22.89万元，减少7.07%,主要原因是：人员增减变动。

2. 项目支出预算。

项目支出预算15621.76万元，占支出预算97.76%,比上年增加6557.66万元，增长72.35%。其中：

(1)对企业补助6450.00万元，占项目支出总预算41.29%,

比上年减少2395.15万元，减少27.08%,主要原因是：项目支出部分已合并至广西壮族自治区人民政府凭祥综合保税区管理委员会。

(2)商品和服务支出1734.00万元，占项目支出总预算11.10%,

比上年增长1521.31万元，增长715.27%,主要原因是：上年结转专项资金。

(3)资本性支出4937.76万元，占项目支出总预算31.61%,

比上年增长4932.76万元，增长98655.20%,主要原因是：系上年结转专项资金。

(4)工资福利支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%,

比上年减少1.26万元，减少100.00%,主要原因是：人员增减变动。

(5)资本性支出（基本建设）2500.00万元，占项目支出总预算16.00%,

比上年增长2500.00万元，增长100%,主要原因是：系上年结转中央预算内资金。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共5000.00万元，较上年增加5000.00万元，增长100%，主要原因是属于提前下达2025年大中型水库移民后期扶持资金预算及中央水库移民扶持基金预算的结转资金。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

第三部分：中国（广西）自由贸易试验区崇左片区管理委员会2025年部门预算报表

   详见附件。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。