崇左市房产管理中心2021年度部门决算

崇左市房产管理中心2021年度部门决算

目    录

第一部分： 崇左市房产管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 崇左市房产管理中心 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件（崇左市房产管理中心2021年度部门决算公开附表）

第三部分： 崇左市房产管理中心 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分： 崇左市房产管理中心概况

一、主要职能

（一）参与起草全市房地产管理规范性文件。

（二）负责全市住房信息系统建设和房产信息化管理、房地产市场监测分析和预警预报工作。

（三）协助开展市城区各类房产交易合同网签备案及房产交易资金的监管工作。

（四）负责市城区房产交易档案的归集、保密、查询、咨询服务等开发利用。

（五）协助开展市城区物业管理和住宅专项维修资金的监管工作。

（六）协助处理市城区房地产开发管理、房屋交易投诉和纠纷。

（七）协助开展行业宣传培训和指导各县（市）开展房产管理业务工作。

（八）完成上级部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2021年度本套报表为崇左市房产管理中心决算报表，是崇左市住房和城乡建设局所属二级预算单位，为参照公务员法管理事业单位，决算编报表型为单户型， 内设6个职能科室：综合科、房地产市场科、房屋安全与物业管理科、房产资金监管科、房地产信息科和房屋交易档案管理科。

第二部分： 崇左房产管理中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件（崇左市房产管理中心2021年度部门决算公开附表）。

第三部分：崇左市房产管理中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度收入总计216.26万元, 较2020年度决算数250.73万元相比，减少34.75万元，下降13.75%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入189.70万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数216.46万元，减少26.77万元，下降12.37%，主要原因是2020年9月调出1人，人员经费和公用费相应减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0万元，增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %，本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

3.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。较2020年度决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门没有上级补助收入，也没有上级补助收入安排的支出，故本表无数据。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，较2020年度决算数 0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门没有事业收入，也没有事业收入安排的支出，故本表无数据。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数 0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门没有经营收入，也没有经营收入安排的支出，故本表无数据。

6.其他收入0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的银行存款利息收入。较2020年度决算数0.0055万元，增加0.0045万元，增长81.82%，主要原因是代扣个人社保费暂存放在基本户（待税局托收)期间产生的利息收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。较2020年度决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门没有非财政拨款结余，也没有非财政拨款结余安排的支出，故本表无数据。

8.上年结转和结余26.56万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数34.25万元，减少7.69万元，减少22.45 %，主要原因是消化往年财政应返还额，上年结转和结余减少。

（二）本部门2021年度支出总计216.26万元, 较2020年度决算数250.73万元相比，减少34.75万元，下降13.75%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）22.79万元：主要用于本中心离退休人员支出及职工基本养老保险支出。较2020年度决算数19.73万元，增加3.06万元，增长15.51%，主要原因是本中心2020年经社保机构审核后职工养老保险基数增加而按比例缴纳的基本养老保险总额增加了2.21万元，行政单位离退休费增加了0.88万元，。

2.卫生健康支出（类）10.17万元：主要用于本中心在职人员医疗保障方面的支出。较2020年度决算数10.81万元，减少0.64万元，减少5.92%，主要原因是本中心上年9月调出人员1人，经社保机构审核后应缴纳的单位部分医疗保障支出总额减少。

3.城乡社区支出（类）166.09万元：主要用于本中心日常运转方面的支出，包括中心职工基本工资、各项津补贴和日常办公各项支出等。较2020年度决算数175.40万元，减少9.31万元，下降5.31%，主要原因是2020年度办公经费支出减少。

4.住房保障支出（类）12.22万元：主要用于本中心职工住房公积金的支出。较2020年度决算数17.92万元，减少5.7万元，下降31.81%，主要原因是人员调动和在职职工公积金缴费基数减少。

5.年末结转和结余3.81万元，为本年度或以前年度预算安排、因政府采购政策变化没能按原国产电脑和打印机采购计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数26.56万元，减少22.75万元，下降85.66%，主要原因是2021年结转和结余没有转入财政应返还款，消化往年财政应返还款，2021年结转和结余减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

崇左市房产管理中心 2021年度一般公共预算财政拨款支出212.46万元，较2020年度决算数 223.86万元，减少11.4万元，下降5.09%。其中：基本支出203.95万元，项目支出8.51万元。

崇左市房产管理中心 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为178.72万元，支出决算为212.46万元，完成年初预算的118.88%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出年初预算为3.49万元，支出决算为3.55万元,用于退休人员的生活补助和公用经费。决算数大于年初预算数，原因是今年使用上年结转的0.18万元退休人员公用经费，今年的年末结转下年0.12万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算为13.39万元，支出决算为17.97万元。主要用于缴纳中心职工基本养老保险支出。决算数大于年初预算数，原因是养老保险基数增加，今年使用上年结转的10.13万元机关事业单位基本养老保险缴费，今年的年末结转下年缴费5.55万元。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其它残疾人事业支出（项）支出年初预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算100.0%，用于支付单位未按比例安排残疾人就业应缴纳的残疾人就业保障金。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会和保障就业支出（项）支出年初预算0万元，支出决算0.01万元，用于支付单位在职人员的工伤保险。决算数大于年初预算数，原因是使用去年功能分类是2089999其他社会和保障就业支出工伤保险的0.01万元，今年工伤保险年初预算功能分类是2120101行政运行支出，所以今年决算其他社会保障和就业支出（款）其他社会和保障就业支出（项）支出功能分类2089999年初预算0万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算6.63万元，支出决算5.73万元，用于本中心医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出年初预算4.43万元，支出决算4.43万元，主要用于按照国家相关规定为单位职要按一定比例缴纳的医疗保险支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出年初预算136.75万元，支出决算162.40万元。支出预算与决算产生差异的原因是人员变动、职工工资调整及对个人和家庭的补助支出增加。主要用于单位职工工资福利，对个人和家庭的补助支出等本中心行政运行日常开支。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出年初预算3.90万元，支出决算3.68万元。用于办公设备设备购置。

9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）年初预算0万元，支出决算1.19万元，决算数大于年初预算数，原因是使用上年结转结余金额支出，今年没有预算。　1

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算8.87万元，支出决算12.22万元。支出预算与决算产生差异的原因是工资调整导致住房公积金缴纳金额的变化及补缴以前年度发放年终奖产生的公积金。主要用于按国家相关规定，为单位职工缴纳一定比例的住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 203.95万元，其中：人员经费 177.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等；公用经费       26.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出172.27万元，年初预算数为134.82万元，完成年初预算的127.78%。决算数大于预算数的主要原因是职工提拔、绩效考评奖和正常工资晋级晋档后，工资增加相应引起缴纳各项保险费用及公积金的增加。主要用于发放单位职工基本工资、津补贴、奖金，缴纳养老保险、医疗保险及职工住房公积金等支出。

（二）对个人和家庭补助5.32万元，年初预算数为6.04万元，完成年初预算的88.08%。主要用于退休人员生活补助、独生子女奖励金和在职职工体检费支出。

（三）商品和服务支出26.35万元，年初预算数为30.22万元，完成年初预算的87.19%。主要用于日常办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费及其它商品服务等支出。

（四）其他资本性支出0万元，年初预算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本中心2021年度无政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.16万元。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排本中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置了0辆公务公车；

公务用车运行支出0.00万元。2021年本中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.16万元,国内公务接待批次1次，人次19次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于崇左市房地产交易监管和房地产交易信息日报工作开展，接待６个县（市）房管所相关工作人员支出，全部是接待工作餐费支出。公务接待费比年初预算数0.39万元，减少0.23万元，下降58.97 %，主要原因是上年因疫情影响，公务活动减少。比上年支出数 0万元，增加0.16万元，增长100 %，原因是主要原因是上年因疫情影响，公务活动明显减少，2021年公务活动逐渐恢复。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2021年度本中心一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计0.16万元，比上年决算数0万元，增加0万元，增长100%，主要原因是2020年因疫情影响，公务活动明显减少，2021年公务活动逐渐恢复。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出26.35万元，比年初预算数30.22万元，减少3.84万元，降低12.81%。比上年31.44万元，增加3.87万元，减少12.31%。主要原因是：人员变动，公用经费随之变动。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额2.63万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年度12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本中心为崇左市住房和城乡建设局二层机构，预算绩效管理工作由市住房和城乡建设局统筹开展。2021年度，本中心未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费，是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。