崇左市计划生育药具管理站2021年度部门决算

崇左市计划生育药具管理站2021年度部门决算

目    录

第一部分：崇左市计划生育药具管理站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：崇左市计划生育药具管理站2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件（崇左市计划生育药具管理站年度部门决算公开附表）

第三部分：崇左市计划生育药具管理站年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：崇左市计划生育药具管理站概况

一、主要职能

主要职能：

（1）负责全市基本公卫免费提供避孕药具管理，确保全市避孕药具的供应及发放，做好当地驻军、厂矿、企业和全市流动人口的避孕药具供应工作。

（2）负责全市药具年度计划的编制、汇总、审核、上报和药具的调拨分配。

（3）严格执行广西壮族自治区计划生育药具和医疗器械管理服务中心下达的年度避孕药具计划合同，负责对县（市、区）进行监督检查，为群众提供安全高效优质的避孕药具。

（4）负责对县（市、区）药具管理工作的业务指导，抓好药具管理人员的业务培训，做好全市使用药具效果评估工作，对各县（市、区）药具管理业务报表的统计、汇总上报和分析。

（5）建立健全各项管理制度，抓好乡（镇）村（居）网络建设，完成上级的各项指标。免费药具政策知晓率≥65%，免费药具获得率≥90%，免费药具随访率≥60%，服务对象满意率≥90%。

（6）深入基层调查研究，了解和掌握应用避孕药具情况。抓好跟踪随访、建立药具随访制度和检测体系，完善以避孕药具优质服务体系，确保育龄群众使用药具安全有效。

（7）做好避孕药具的新药新技术的宣传，普及推广工作，为控制全市人口增长稳定低生育水平，统筹解决人口问题提供物质保障。

（8）抓好全市的药具发放工作。在确保药具发放主渠道畅通的同时，积极引进药具新产品，拓宽发放渠道，大力推广应用负责药具自取箱及二代身份证智能发放机的发放系统。确保广大育龄群众使用安全、有效、便捷的药具产品。

二、部门决算单位构成

2021年度崇左市计划生育药具管理站的汇总决算报表由1个单位构成。即崇左市计划生育药具管理站。

第二部分：崇左市计划生育药具管理站2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件（崇左市计划生育药具管理站2021年度部门决算公开附表）。

第三部分：计划生育药具管理站2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度收入总计105.25万元, 较2020年度决算数108.75万元相比，减少3.5万元，下降3.2%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入87.79万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数84.94万元，增加2.85万元，增长3.2%。

2.上年结转和结余17.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数23.8万元，减少6.38万元，下降26.8%，主要原因是业务增加。

（二）本部门2021年度支出总计105.25万元，较2020年度决算数108.75万元相比，减少3.5万元，下降3.3 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）6.8万元：主要用于社会保险费用支出。较2020年度决算数6.8万元，增加0万元，增长0%。

2.卫生健康支出（类）62.73万元：主要用于计划生育药具业务经费支出。较2020年度决算数62.73万元，增加0万元，增长0%。

3.住房保障支出（类）3.32万元：主要用于在职人员住房公积金经费支出。较2020年度决算数4.1万元，减少0.78万元，下降23.49%。主要原因为人员变动调整。

4.年末结转和结余16.35万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数35.1万元，减少18.75万元，下降53.4%。主要原因为上年年初预算较高。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

崇左市计划生育药具管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出88.86万元，较2020年度决算数73.64万元，增加15.22万元，增长17.12%。其中：基本支出79.84万元，项目支出9.02万元。

崇左市计划生育药具管理站2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为70.25万元，支出决算为88.86万元，完成年初预算的100%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为2.04万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的92.64%。主要用于退休人员社会保障经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为5.5万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的89.45%。主要用于人员社会保障养老经费。

（二）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构 （项）年初预算为47.97万元，支出决算为67.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是存货增加支出增加。计划生育服务（项）年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。主要用于避孕药具服务等计生经费支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为3.56万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的93.25%。主要用于在职人员住房公积金经费支出

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出79.84万元，其中：人员经费73.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等；

公用经费6.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置、公务用车购和其他资本性支出等。（根据本部门具体支出列示，无支出项目请不要列示在内）支出具体情况如下：

（一）工资福利支出71.02万元，年初预算数为53.02万元，完成年初预算的125.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常提及晋升、工资调整及单位新增1名职工。主要用于工资等福利支出。

（二）对个人和家庭补助2.2万元，年初预算数为2.2万元，完成年初预算的100%。主要用于退休人员抚恤金等支出。

（三）商品和服务支出15.46万元，年初预算数为6.03万元，完成年初预算的256.3%。决算数大于预算数的主要原因是上年末部分支出于今年支出。主要用于药具管理等相关运送工具购买。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

崇左市计划生育药具管理站2021年度没有政府性基金支出

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

崇左市计划生育药具管理站2021年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。因公出国（境）费比年初预算数0万元，增加0万元，增长0%，原因是无因公出国事宜。比上年支出数0万元，增加0万元，增长0%，原因是无因公出国事宜。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年我单位0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

公务用车购置及运行费比年初预算数0万元，增加0万元，增长0%，原因是我单位无公车 ;比上年支出数0万元，增加0万元，增长0%，原因是无公务用车。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。公务接待费比年初预算数0万元，增加0万元，增长0%，原因是无公务接待事宜 ;比上年支出数0万元，增加0万元，增长0%，原因是无公务接待事宜。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2021年度我单位一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计0万元，比上年决算数 0万元增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费支出事宜；比年初预算数0万元增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费支出事宜。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2021年度本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年度12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备   0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

2021年度本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费，是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。