崇左市科学技术咨询服务中心2024年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：崇左市科学技术咨询服务中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：崇左市科学技术咨询服务中心2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：崇左市科学技术咨询服务中心2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：崇左市科学技术咨询服务中心概况

一、主要职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科学道德建设和学风建设。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

（三）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（四）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

（五）组织科学技术工作者参与我市科技规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设崇左的科技创新智库。

（六）开展继续教育和培训工作。组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（七）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

（八）组织开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才到崇左创新创业提供服务。

（九）负责中学生参加国际、国内、区内数理化、生物、信息等各项奥林匹克竞赛活动的组织、监督、审核工作。

（十）按照国家、自治区和我市有关科普工作的方针、政策、规定，制定全市科协系统科普工作的具体计划并组织实施；指导科协系统科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作。

（十一）负责对所属学会（协会、研究会）进行管理，对县（市、区）科协以及科技工作者集中的企事业单位、街道、社区科协等基层科协组织进行业务指导。

（十二）承担市委、市人民政府交办的有关其他事项。

二、机构设置情况

崇左市科学技术咨询服务中心属于崇左市科学技术协会二层机构，是公益一类、全额事业单位。

第二部分：崇左市科学技术咨询服务中心2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入70.17万元，总支出70.17万元。总收入较2023年度预算数67.89万元，增加2.28万元，增长3.36%，主要原因是机关养老等保险基数调整，社保费用相应增加。总支出较2023年度预算数67.89万元，增加2.28万元，增长3.36%，主要原因是机关养老等保险基数调整，社保费用相应增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入70.17万元，较2023年度预算数67.89万元，增加2.28万元，增长3.36%，主要原因是机关养老等保险基数调整，社保费用相应增加。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出70.17万元，较2023年度预算数67.89万元，增加2.28万元，增长3.36%，主要原因是机关养老等保险基数调整，社保费用相应增加。主要包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)科学技术支出49.83万元，占支出总预算71.01%,比上年增加0.18万元，增长0.36%,主要原因是：人员晋级晋档经费增加。

(2)社会保障和就业支出12.28万元，占支出总预算17.50%,比上年增加1.44万元，增长13.28%,主要原因是：机关养老等保险基数调整，社保费用相应增加。

(3)卫生健康支出3.25万元，占支出总预算4.63%,比上年增加1.38万元，增长73.80%,主要原因是：机关养老等保险基数调整，社保费用相应增加。

(4)住房保障支出4.79万元，占支出总预算6.83%,比上年减少0.73万元，下降13.22%,主要原因是：住房公积金基数减少，经费相应减少。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算70.17万元，占支出预算100.00%,比上年增加2.28万元，增长3.36%。其中：

(1)工资福利支出58.27万元，占基本支出总预算83.04%,比上年增长1.07万元，增长1.87%,主要原因是：机关养老等保险基数调整，社保费用相应增加。

(2)商品和服务支出8.43万元，占基本支出总预算12.01%,比上年增长0.41万元，增长5.11%,主要原因是：本年度预算增加。

(3)对个人和家庭的补助3.46万元，占基本支出总预算4.93%,比上年增长0.80万元，增长30.08%,主要原因是：离退休人员经费调整。

2．项目支出预算。

项目支出预算0.00万元，占支出预算0.00%,比上年增加0.00万元，增长0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入70.17万元，总支出70.17万元。财政拨款总收入较2023年度预算数67.89万元，增加2.28万元，增长3.36%，主要原因是机关养老等保险基数调整，社保费用相应增加。财政拨款总支出较2023年度预算数67.89万元，增加2.28万元，增长3.36%，主要原因是机关养老等保险基数调整，社保费用相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共70.17万元，较2023年度预算数67.89万元，增加2.28万元，增长3.36%，主要原因是机关养老等保险基数调整，社保费用相应增加。具体情况为：

住房保障支出（类）支出4.79万元，占支出总预算的6.83%，较2023年度预算数5.52万元，减少0.73万元，下降13.22%，主要原因是：住房公积金基数减少，经费相应减少。

卫生健康支出（类）支出3.25万元，占支出总预算的4.63%，较2023年度预算数1.87万元，增加1.38万元，增长73.80%，主要原因是：机关养老等保险基数调整，医保费用相应增加。

社会保障和就业支出（类）支出12.28万元，占支出总预算的17.50%，较2023年度预算数10.84万元，增加1.44万元，增长13.28%，主要原因是：机关养老等保险基数调整，社保费用相应增加。

科学技术支出（类）支出49.83万元，占支出总预算的71.01%，较2023年度预算数49.65万元，增加0.18万元，增长0.36%，主要原因是：人员晋级晋档工资调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共70.17万元，较2023年度预算数67.89万元,增加2.28万元，增长3.36%，主要原因是机关养老等保险基数调整，社保费用相应增加具体情况为：

工资福利支出预算58.27万元，占基本支出预算的83.04%，较2023年度预算数57.20万元，增加1.07万元，增长1.87%，主要原因是：机关养老等保险基数调整，社保费用相应增加

商品和服务支出预算8.43万元，占基本支出预算的12.01%，较2023年度预算数8.02万元，增加0.41万元，增长5.11%，主要原因是：本年度预算增加

对个人和家庭的补助预算3.46万元，占基本支出预算的4.93%，较2023年度预算数2.66万元，增加0.80万元，增长30.08%，主要原因是：离退休人员经费调整

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门无因公出国情况。

2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门无公务接待情况。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门未购买公务用车。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算8.43万元，较2023年度预算数8.02万元，增加0.41万元，增长5.11%，主要原因是：用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：我部门无政府采购计划

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

我部门2024年无项目

第三部分崇左市科学技术咨询服务中心2024年部门预算表

收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算“三公”经费预算表

政府性基金预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

2024年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。